新疆维吾尔自治区新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部
2020年部门预算公开
目录
第一部分 新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部部门2020年收支预算情况的总体说明
二、关于新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部部门2020年收入预算情况说明
三、关于新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部部门2020年支出预算情况说明
四、关于新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部部门2020年年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部部门2020年年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部部门2020年年项目支出情况说明
八、关于新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部部门2020年年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部部门2020年年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部部门单位概况
一、主要职能
新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部是自治区妇联所属事业单位，肩负着宣传党的方针政策和守护新疆妇女舆论阵地的重要责任。自刊物创办以来，引领和带动全疆各族妇女崇尚健康文明的生活方式，充分发扬中华女性的传统美德，展示新时期女性的精神风貌。
1、坚持正确的政治方向、团结、教育全疆各族各界妇女同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，维护祖国统一，反对民族分裂主义和非法宗教活动。
2、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。
3、按时出版发行《伴侣》杂志。在强化妇联组织的“政治性、先进性、群众性”,在对广大妇女群众的文化引领和宣传教育方面发挥独特优势；杂志还在展现民族团结和谐、繁荣发展的美丽新疆的同时，以高质量文化供给，为基层妇女群众在文化生活方面带来获得感、幸福感；满足了妇女群众对现代文明的需求。在团结动员全区广大妇女坚决贯彻新时代党中央治疆方略，特别是社会稳定和长治久安总目标提供精神动力和舆论支持。
二、机构设置及人员情况
新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、编辑部、发行部、财务室。
新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部部门编制数13，实有人数13人，其中：在职7人，增加1人，减少1人； 退休6人，减少1人（死亡）；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2020年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部 单位：万元
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部 单位：万元
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部 单位：万元
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部 单位：万元
表五：
一般公共预算支出情况表
编制部门;新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部 单位：万元
表六：
一般公共预算基本支出情况表
编制部门：新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部 单位：万元
表七：
项目支出情况表
编制部门：新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部 单位：万元
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部 单位：万元
备注：本年度单位无“三公”经费支出预算，无出国境安排、无车辆购置和运行支出计划及无公务接待项目，本表为空表。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部 单位：万元
备注：单位本年度无政府性基金预算支出安排，本表为空表。
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部2020年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 228.33万元。
收入预算包括：一般公共预算、事业收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。
支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部2020年收入预算情况说明
新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部收入预算2283300元，其中：
一般公共预算166.05万元，占72.7%，比上年增加5.1万元，主要原因是2020年执行项目资金规模增大。
政府性基金预算未安排。
事业收入62.28万元，占27.3%，比上年增加12.28万元，主要原因是预计支出增加。
其他收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是收入非常少，可忽略；用事业基金弥补收支差额0万元，占%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年未安排 。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原是未安排。
三、关于新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部2020年支出预算情况说明
新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部部门单位2020年支出预算 2283300元，其中：
基本支出113.33万元，占49.6%，比上年减少32.62万元，主要原因是人员减少造成支出下降。
项目支出115万元，占50.4%，比上年增加50万元，主要原因是执行项目资金规模加大。
四、关于新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算166.05万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：一般公共服务支出166.06万元，主要用于：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行133.85万元；2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）15.48万元（事业单位离退休0.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.83万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.68万元）；3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）9.35万元（事业单位医疗5.26万元，公务员补助4.09万元）；4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）7.37万元。
五、关于新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部部门2020年一般公共预算拨款基本支出166.05万元，比上年执行数增加6.4万元，增长4%。主要原因是：工资增长造成及项目执行规模加大。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）133.85万元，占80.6%。
2.社会保障和就业支出（类）15.48万元，占9.32%；3.卫生健康支出（类）9.35万元，占5.64%
4.住房保障支出（类）7.37万元，占4.44%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）:2020年预算数为133.85万元，比上年执行数增加38.58万元，增长40.42%，主要原因是：项目执行规模加大及基本医疗、公务员补助、公积金支出使用新科目。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），2020年预算数为0.97万元，比上年执行数减少5.85万元，下降 85.78%，主要原因是：部分原有支出项目使用了新科目。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老金保险缴费支出（项），2020年预算数为9.83万元，比上年执行数减少4.21万元，下降30%，主要原因是：费率下降及人员减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2020年预算数为4.68万元，比上年执行数减少0.71万元，下降13.17%，主要原因是：人员减少。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项），2020年预算数为5.26万元，比上年执行数增加5.26万元，增长100%，主要原因是使用新科目，上年无此科目支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项），2020年预算数为4.09万元，比上年执行数增加4.09万元，增长100%，主要原因是：本年使用新科目，上年无此科目支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项），2020年预算数为7.37万元，比上年执行数增加7.37万元，增长100%，主要原因是：本年使用新科目，上年无此科目支出。
六、关于新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部年一般公共预算基本支出情况说明新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部部门2020年一般公共预算基本支出106.05万元， 其中：
人员经费104.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费1.46万元，主要包括：工会经费、福利费。
七、关于新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部2020年项目支出情况说明
本年有项目支出2项
1.项目名称：妇女儿童工作经费-赠阅杂志
设立的政策依据：为了更好发挥妇联组织的工作优势，根据自治区妇联党组工作安排，从2011年开始承担赠阅杂志项目。《伴侣》杂志在强化妇联组织的“政治性、先进性、群众性”,在对广大妇女群众的文化引领和宣传教育方面具有独特优势；杂志还在展现民族团结和谐、繁荣发展的美丽新疆的同时，以高质量文化供给，为基层妇女群众在文化生活方面带来获得感、幸福感；满足了妇女群众对现代文明的需求。在团结动员全区广大妇女坚决贯彻新时代党中央治疆方略，特别是社会稳定和长治久安总目标提供精神动力和舆论支持。为做好加大宣传引领工作覆盖面，特申请向妇女之家赠送《伴侣》杂志。
预算安排规模：60万元。
项目承担单位：新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部
资金分配情况：印刷费37万元，邮电费13万元，委托加工费（稿费）10万元。
资金执行时间：2020年1-12月。
2.项目名称：成本性支出
设立的政策依据：从1984年开始承担出版发行《伴侣》杂志任务。单位性质为公益二类事业单位。近年来，财政拨款下降幅度加大，没有公用经费拨款，必须用事业收入弥补经费的不足。本项目主要是依靠事业收入资金，去保障和支付在日常工作中的成本和费用，主要有商品和服务支出部分和人员奖金，包括办公费、邮电费、印刷费、职工取暖费、其它交通费、在职人员社保及公积金不足部分、新录用人员费用及聘用人员工资社保支出。
预算安排规模：55万元
项目承担单位：新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部
资金分配情况：印刷费9万元，办公费4万元，，邮电费2万元，取暖费1万元，物业管理费2万元，劳务费7万元，其他商品和服务支出7万元，其他工资和福利支出23万元。
资金执行时间：2020年1-12月
八、关于新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部20202年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是2019年未安排此项支出；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是2019年未安排此项支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是2019年未安排此项支出。
九、关于新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部2020年政府性基金预算拨款情况说明
新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年，新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是单位无此项支出预算。
（二）政府采购情况
2020年，新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部部门及下属单位政府采购预算46万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值0万元。
4.其他资产价值3.7万元。
单位价值50万元以上大型设备 台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额115万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项目支出绩效目标表
项目支出绩效目标表
（五）其他需说明的事项
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
六、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）
新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部
2020年1月13日
