新疆维吾尔自治区儿童发展中心
2020年部门预算公开
目录
第一部分 新疆儿童发展中心单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2020年新疆儿童发展中心预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020年新疆儿童发展中心预算情况说明
一、关于新疆儿童发展中心2020年收支预算情况的总体说明
二、关于新疆儿童发展中心2020年收入预算情况说明
三、关于新疆儿童发展中心2020年支出预算情况说明
四、关于新疆儿童发展中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于新疆儿童发展中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于新疆儿童发展中心2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于新疆儿童发展中心2020年项目支出情况说明
八、关于新疆儿童发展中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于新疆儿童发展中心2020年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新疆儿童发展中心2020年单位概况
一、主要职能
新疆儿童发展中心是自治区妇联下属公益性事业单位，主要职能是为儿童校外教育提供服务,促进儿童全面发展。
主要职责是：根据儿童学习、成长的特点和需求，开展灵活多样的校外教育培训活动，开展科学育儿知识的宣传培训工作；争取项目资金，积极开展儿童发展合作项目等。
二、机构设置及人员情况
新疆儿童发展中心无下属预算单位，下设 7个处室，分别是：书记室、主任室、副主任室、办公室、活动部、培训部、财务室。
新疆儿童发展中心单位编制数16人，实有人数13人，其中：在职13人，本年增加2人，减少0人； 退休7人，增加0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2020年新疆儿童发展中心预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：新疆维吾尔自治区儿童发展中心 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：新疆维吾尔自治区儿童发展中心 单位：万元
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：新疆维吾尔自治区儿童发展中心 单位：万元
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：新疆维吾尔自治区儿童发展中心 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
一般公共预算支出情况表
编制部门：新疆维吾尔自治区儿童发展中心 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
一般公共预算基本支出情况表
编制部门：新疆维吾尔自治区儿童发展中心 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
项目支出情况表
新疆维吾尔自治区儿童发展中心 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：新疆维吾尔自治区儿童发展中心 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：新疆维吾尔自治区儿童发展中心 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
2020年预算公开表格中共涉及无数据表格2张（表八、表九），无数据原因是：表八：2020年度中心无三公经费预算，主要原因是中心没有车辆，不产生公务用车及车辆维修费用，没有接待任务，也没有因公出国等预算。表九：中心无政府性基金预算支出情况。
第三部分 2020年新疆儿童发展中心预算情况说明
一、关于新疆儿童发展中心2020年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，新疆儿童发展中心年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算242万元。
收入预算包括：一般公共预算、事业收入。
支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出等。
（按照“部门预算公开表一 部门收支总体情况表” 中所列项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除。）
二、关于新疆儿童发展中心2020年收入预算情况说明
新疆儿童发展中心收入预算2420000元，其中：
一般公共预算222万元，占91.73%，比上年增加27.97万元，主要原因是人员增加。
其中：事业运行118.09万元，占53.19%，比上年增长0.57万元，主要原因是人员增加。
社会保障和就业支出：行政事业单位离退休、事业单位离退休9.43万元，占4.2%，比上年增加0.41万元，主要原因是2020年工资增加。
社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出16.07万元，占 7.2%，比上年减少0.35万元，主要原因是使用新科目。
卫生健康支出15.36万元，占6.91%，比上年增加1.38万元，主要原因是人员增加。
住房保障支出：住房改革支出住房公积金12.05万元，占5.42%，比上年增加2.2万元，主要原因是人员增加。
政府性基金预算未安排：0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是没有政府性基金预算。
事业收入20万元，占8.26 %，比上年增加0万元，主要原因是事业收入没有变化。
（按部门预算公开表二 部门收入总体情况表逐项说明，结合部门实际情况填写，多余科目应删除，政府性基金除外。）
三、关于新疆儿童发展中心2020年支出预算情况说明
新疆儿童发展中心2020年支出预算242元，其中：
基本支出191万元，占78.92 %，比上年增加48.04万元，主要原因是人员增加。
项目支出71万元，占29.33%，比上年增加0万元，主要原因是没有变化。
（按部门预算公开表三 部门支出总体情况表进行说明。）
四、关于新疆儿童发展中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算222万元。
收入全部为一般公共预算拨款222万元，无政府性基金预算拨款。
1.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）事业运行169.09万元。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）25.5万元（2080502其他事业单位离退休9.43万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.07万元）。
3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）15.36万元（2101102事业单位基本医疗8.64万元，2101103公务员补助6.72万元）。
4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）12.05万元。
（按部门预算公开表四 财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。）
五、关于新疆儿童发展中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
新疆儿童发展中心2020年一般公共预算拨款基本支出 171万元，比上年执行数增加28.04万元，增长19.61%。主要原因是：人员增加及工资增长。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）事业运行(50)169.09万元，占98.8%。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）25.5万元（2080502其他事业单位离退休9.43万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.07万元），占14.91%。
3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）15.36万元（2101102事业单位基本医疗8.64万元，2101103公务员补助6.72万元），占8.98%。
4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）12.05万元，占7.04%。
（按照部门预算公开表五 一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。）
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）事业运行(50)169.09万元。比上年执行数增加20.08万元，上涨13.47%，主要原因是：人员增加。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02），2020年预算数为9.43万元，比上年执行数增加0.41万元，上涨 4.5%，主要原因是：部分原有支出项目使用了新科目。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老金保险缴费支出（05），2020年预算数为16.07万元，比上年执行数增加1.84万元，上涨12.93%，主要原因是：工资上涨 。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06），2020年预算数为0万元，比上年执行数减少 0.16万元，下降100%，主要原因是：没有安排职业年金预算 。
5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）15.36万元（2101102）事业单位基本医疗8.64万元，（ 2101103）公务员补助6.72万元，比上年增加15.36万元，增加100%，主要原因是：使用新科目，上年无此科目支出 。
6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）12.05万元，增长100 %，主要原因是：本年使用新科目，上年无此科目支出。
（按照部门预算公开表二 部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。）
六、关于新疆儿童发展中心2020年一般公共预算基本支出情况说明
新疆儿童发展中心2020年一般公共预算基本支出171万元，其中：
人员经费160.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费10.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
（按部门预算公开表六 一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。
七、关于新疆儿童发展中心2020年项目支出情况说明
新疆儿童发展中心2020年有三个专项业务费类项目。
1.新疆儿童发展中心国际项目配套经费。
项目名称：新疆儿童发展中心国际项目配套经费
设立的政策依据：按照国际合作项目的原则，当地政府的投入与外资投入的比例应为2：1，主要用于以下用途：项目前期考察费、项目人员培训费、项目监测评估费、项目日常办公费、项目办公室固定资产的添置等。
预算安排规模：新疆儿童发展中心国际项目配套经费2020年总金额13万元。
项目承担单位：新疆儿童发展中心
资金分配情况：项目前期考察2万元、项目人员培训3万元、项目监测评估3万元、项目设备购买2万元、项目日常办公费3万元。
资金执行时间：2020年1月1日-2020年11月30日
2.新疆儿童发展中心成本性支出
项目名称：新疆儿童发展中心成本性支出
设立的政策依据：培训部教师代课费
预算安排规模：儿童中心培训部成本性支出 2020年总金额20万元。
项目承担单位：新疆儿童发展中心
资金分配情况：100元*25课时*80人=200000元
资金执行时间：2020年1月1日-2020年11月30日
3.妇联系统培训经费
项目名称：妇联系统培训经费
设立的政策依据：在2019年自治区妇联的大力支持下，新疆儿童发展中心深入贯彻党的十九大精神, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，把立德树人作为根本任务，将培育和践行社会主义核心价值观从家庭做起、从娃娃抓起的理念落到实处，在全区上下宣传党的好政策，在“双有”品牌活动的正确指导下，根据新疆地域特色，坚持关注儿童、贴近儿童的原则，以“爱”字做文章，采取走出去、请上来、进乡村、入家庭等形式，在全疆15个地州市开展了十五届有声势、有影响的主题教育活动，使全疆百万余名各族儿童受益，30余万名家长参与其中。新疆儿童发展中心结合自治区妇联中心工作和全国“双有”主题教育活动的要求，以科学普及、加强民族团结教育、注重家庭教育为切入点，面向全社会策划实施了第十四届“爱在新疆”--“我的美好家园”主题教育活动。
预算安排规模：妇联系统培训经费2020年财政预算安排规模38万元。
项目承担单位：新疆儿童发展中心
资金分配情况：绘画大赛经费5万元、爱在新疆“我的美好家园”夏令营经费20万元、国学经典培训13万元。
资金执行时间：2020年1月1日-2020年11月30日
八、关于新疆儿童发展中心年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
新疆儿童发展中心年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是没有出国（境）；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是单位没有公务用车；公务接待费增加0万元，主要原因是单位没有接待项目。
九、关于新疆儿童发展中心2020年政府性基金预算拨款情况说明
新疆儿童发展中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
（按“部门预算公开表八 政府性基金预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目，结合部门实际情况分类填写。）
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年，新疆儿童发展中心本级及下属0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此项支出预算。
（二）政府采购情况
2020年，新疆儿童发展中心部门及下属单位政府采购预算2.3万元，其中：政府采购货物预算1.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.2万元。
2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，新疆儿童发展中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆0辆，价值0万元。其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值5.85万元。
4.其他资产价值512.97万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2020年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额71万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项目支出绩效目标表（一）
项目支出绩效目标表（二）
项目支出绩效目标表（三）
（五）其他需说明的事项
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）
新疆维吾尔自治区儿童发展中心
2020年1月14日
