新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心
2020年部门预算公开
目录
第一部分 新疆妇女儿童公益管理中心单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心2020年收支预算情况的总体说明。
二、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心2020年收入预算情况说明。
三、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心2020年支出预算情况说明。
四、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明。
五、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明。
六、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心2020年一般公共预算基本支出情况说明。
七、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心2020年项目支出情况说明。
八、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
九、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心2020年政府性基金预算拨款情况说明。
十、其他重要事项的情况说明。
第四部分 名词解释
第一部分 新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心概况
一、主要职能
新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心是自治区妇联下属独立核算事业单位，为公益一类全额拨款事业单位，其主要职能是为妇女儿童基金项目提供服务，承担自治区妇女儿童公益项目管理工作。
二、机构设置及人员情况
新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心无下属预算单位，下设3个处室，分别是：主任办公室、办公室、项目部。
新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心编制数5，实有人数2人，其中：在职2人，增加或减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2020年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
一般公共预算支出情况表
编制部门：新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
一般公共预算基本支出情况表
编制部门：新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
项目支出情况表
编制部门：新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制部门：新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心2020年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算107.36万元。
收入预算包括：一般公共预算107.36万元 。
支出预算包括：一般公共服务支出99.09万元、 社会保障和就业支出3.06万元、卫生健康支出2.91万元、 住房保障支出2.3万元。
二、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心2020年收入预算情况说明
新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心2020年收入预算107.36万元，其中：
一般公共预算107.36万元，占100%，比上年增加1.41万元，主要原因是增资。
三、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心2020年支出预算情况说明
新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心2020年支出预算107.36万元，其中：
基本支出32.36万元，占30%，比上年增加3.5万元，主要原因是调资及调资后社保缴费相应提高。
项目支出75万元，占70%，比上年减少0.4万元，主要原因是原15.4万元的专项业务费2020年项目经费万元取整四舍五入后减少0.4万元。
四、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心2020年财政拨款收支总预算107.36万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。其中：201一般公共服务支出99.09万元；208社会保障和就业支出3.06万元；210卫生健康支出2.91万元；221住房保障支出2.3万元。
五、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心2020年一般公共预算拨款基本支出32.36万元，比上年执行数增加0.09万元，增长0.27%。主要原因是：调资及调资后社保缴费相应提高。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1. 一般公共服务（类）99.09万元,占92.3%。
2. 社会保障和就业支出3.06万元,占2.85%。
3．卫生健康支出2.91万元,占2.71%。
4．住房保障支出2.3万元,占2.14% 。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务群众团体事务事业运行:2020年预算数为32.36万元，比上年执行数增加0.09万元，增长0.27%，主要原因是：调资及调资后社保缴费相应提高。
2.一般公共服务群众团体事务其他群众团体事务：2020年预算数为75万元，比上年执行数减少0.4万元，下降 0.5%，主要原因是：原15.4万元的专项业务费2020年项目经费万元取整四舍五入后减少0.4万元。
3.社会保障和就业行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：2020年预算数为 3.06万元，比上年执行数增加0.02万元，增长1 %，主要原因是：调资后社保缴费增加。
4．卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗：2020年预算数为1.64万元，比上年执行数增加1.64万元，增长主要原因是：功能分类科目调整。
5．卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助：2020年预算数为1.27万元，比上年执行数增加1.27万元，增长主要原因是：功能分类科目调整。
6．住房保障支出住房改革支出住房公积金：2020年预算数为2.3万元，比上年执行数增加2.3万元，增长主要原因是：功能分类科目调整。
六、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心2020年一般公共预算基本支出情况说明
新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心2020年一般公共预算基本支出32.36万元，其中：
人员经费28.8万元，主要包括：基本工资11.41万元、津贴补贴1万元、奖金0.95万元、绩效工资6.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.06万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费1.64万元、公务员医疗补助缴费1.27万元、其他社会保障缴费0.46万元、住房公积金2.3万元。
公用经费 3.56 万元，主要包括：办公费0.14万元、 水费0.15万元、邮电费1万元、取暖费0.19万元、差旅费0.51万元、工会经费0.25万元、福利费0.22万元、公务用车运行维护费0.55万元、其他交通费用0.55万元、办公设备购置1万元。
七、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心2020年项目支出情况说明
情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）项目名称：复明流动眼科手术车工作经费
设立的政策依据：自2009年亚洲防盲基金会向一共捐赠复明流动眼科手术车2辆,为了确保手术车项目正常实施,新疆财政每年每辆车配套30万元工作经费,一共60万元。
预算安排规模：60万元
项目承担单位：新疆妇女儿童公益项目管理中心
资金分配情况：商品和服务支出60万元。
资金执行时间：2020年1-11月
项目名称：专项业务费
设立的政策依据：新疆妇女儿童公益项目管理中心运用专项业务费项目经费进行项目前期申报、项目人员培训费、项目监测评估、单位日常办公费等,保证单位项目活动正常进行,为单位运行提供后勤保障保障。使得管理中心正常的工作得到有序开展，更在一定程度上加速了对承接项目的有效落实、监测评估和持续争取 。
预算安排规模：15万元
项目承担单位：新疆妇女儿童公益项目管理中心
资金分配情况：商品和服务支出 15万元。
资金执行时间：2020年1-11月。
八、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.55万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.55 万元，公务接待费0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.05万元，其中：公务用车运行费减少0.05万元，主要原因是节约车辆开支。
九、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心2020年政府性基金预算拨款情况说明
新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年，新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心的机关运行经费财政拨款预算3.56万元，比上年预算减少0.13万元，下降3.5 %。主要原因是厉行节约。
（二）政府采购情况
2020年，新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心政府采购预算1.34万元，其中：政府采购货物预算1万元， 政府采购服务预算0.34万元。
2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年底，新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心占用使用国有资产总体情况为1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆1辆，价值19.48万元；其中：一般公务用车1 辆，价值19.48万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值0万元。
4.其他资产价值1.89万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额75万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项目支出绩效目标表
项目支出绩效目标表
（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心
2020年1月10日
