新疆维吾尔自治区妇女联合会（本级）
2020年部门预算公开
目录
第一部分 自治区妇联概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于自治区妇联2020年收支预算情况的总体说明
二、关于自治区妇联2020年收入预算情况说明
三、关于自治区妇联2020年支出预算情况说明
四、关于自治区妇联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于自治区妇联2020年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于自治区妇联2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于自治区妇联2020年项目支出情况说明
八、关于自治区妇联2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于自治区妇联2020年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 自治区妇联概况
一、主要职能
（一）部门主要职能：
自治区妇联是自治区党委领导下的全疆各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。
（二）主要职责是：
1、坚持正确的政治方向、团结、教育全疆各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，维护祖国统一，反对民族分裂主义和非法宗教活动。
2、紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义精神文明、物质文明建设，积极促进发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。
3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。
4、代表各族妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的“热点”、“难点”问题，及时向党委、政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟订、从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调调动全社会为妇女儿童办实事、办好事。
6、负责指导自治区妇联机关所属事业单位及基金会、学会、联谊会、协会的工作，促进妇女儿童事业的健康发展。
7、指导各地、州、市妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一大业的完成。
8、承担自治区妇女儿童工作委员会办公室的工作。
9、承办自治区党委、自治区人民政府交办的有关事项。
二、机构设置及人员情况
情况二：无下属预算单位按以下内容说明：
自治区妇联本级无下属预算单位，下设9个处室，分别是办公室、组织联络部（机关党委）、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部、妇儿工委办、老干处、机关服务中心。
自治区妇联编制数79，实有人数135人，其中：在职68人，增加2人； 退休66人，增加3人；离休1人，减少2人。
第二部分 2020年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：新疆维吾尔自治区妇女联合会 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二：
部门收入总体情况表
编制部门：新疆维吾尔自治区妇女联合会 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：新疆维吾尔自治区妇女联合会 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：新疆维吾尔自治区妇女联合会 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
一般公共预算支出情况表
编制部门：新疆维吾尔自治区妇女联合会 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
一般公共预算基本支出情况表
编制部门：新疆维吾尔自治区妇女联合会 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
项目支出情况表
编制部门：新疆维吾尔自治区妇女联合会 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：新疆维吾尔自治区妇女联合会 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：新疆维吾尔自治区妇女联合会 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于自治区妇联2020年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，自治区妇联2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2495.04万元。
收入预算包括：一般公共预算、 政府性基金预算。
支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。
（按照“部门预算公开表一 部门收支总体情况表” 中所列项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除。）
二、关于自治区妇联2020年收入预算情况说明
自治区妇联本级收入预算24950400元，其中：
一般公共预算2385.04万元，占95.59%，比上年增加393.82万元，主要原因是自治区妇联本级留用经费增加及新增成本性项目支出；政府性基金预算110万元， 占4.41%，比上年减少280万元，主要原因是财政压缩政府性基金预算资金；财政专户管理资金0万元。
事业收入0万元。
事业单位经营收入0万元。
其他收入0万元。
用事业基金弥补收支差额0万元。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元。
（按部门预算公开表二 部门收入总体情况表逐项说明，结合部门实际情况填写，多余科目应删除，政府性基金除外。）
三、关于自治区妇联2020年支出预算情况说明
自治区妇联2020年支出预算24950400元，其中：
基本支出1243.04万元，占49.82%，比上年增加51.32万元，主要原因是人员变动。
项目支出1252万元，占50.18%，比上年增加62.5万元，主要原因是自治区妇联本级留用经费增加及新增成本性项目支出；（按部门预算公开表三 部门支出总体情况表进行说明。）
四、关于自治区妇联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算2495.04万元。
情况二：有政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。
收入预算包括：一般公共预算拨款2385.04万元，政府性基金预算拨款中其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）110万元。
支出预算包括：一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）：2380.6万元，主要用于人员经费、公用经费、项目经费支出。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）：2020年一般公共预算2020.12万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：2020年一般公共预算217.48万元，主要用于缴纳人员医保、养老、职业年金等支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：2020年一般公共预算82.63万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险和公务员医疗补助；住房保障支出（类）住房改革支出（款）：2019年一般公共预算64.81万元，主要用于缴纳职工住房公积金；其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）：110万元，主要用于本年安排的“家庭学校进农户”专项工作。
（按部门预算公开表四 财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。）
五、关于自治区妇联2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
自治区妇联2020年一般公共预算拨款基本支出1243.04万元，比上年执行数增加51.32万元，增长1.79 %。主要原因是：人员变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（类）878.12万元，占70.64%。
2. 社会保障和就业支出217.48万元，占17.5%。
3.卫生健康支出82.63万元，占6.65%。
4.住房保障支出64.81万元，占5.21%。
（按照部门预算公开表五 一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。）
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为726.09万元，比上年执行数减少480.95万元，下降39.85%，主要原因是：2020年预算中住房公积金、医疗补助等科目进行了调整。
2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:2020年预算数为152.03万元，比上年执行数减少1.11万元，下降0.72%，主要原因是：人员变动。
3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2020年预算数为1142万元，比上年执行数增加371.76万元，增加48.26%。主要原因是自治区妇联本级留用经费增加及新增成本性项目支出；4. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2020年预算数为114.44万元，比上年执行数减少6.73万元，下降5.55%，主要原因是：离休人员减少及科目调整。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为103.04万元，比上年执行数增加2.43万元，增长2.42%，主要原因是：人员变动。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为46.48万元，比上年执行数增加46.48万元，增长100%，主要原因是：2020年预算中行政单位医疗调整至该功能科目。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数为36.15万元，比上年执行数增加36.15万元，增长100%，主要原因是：2020年预算中公务员医疗补助调整至该功能科目。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为64.81万元，比上年执行数增加64.81万元，增长100%，主要原因是：2020年预算中住房公积金调整至该功能科目。。
9.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：2020年预算数为110万元，比上年执行数减少231.55万元，下降67.79%，主要原因是：财政压缩资金。
（按照部门预算公开表二 部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。）
六、关于自治区妇联2020年一般公共预算基本支出情况说明
自治区妇联2020年一般公共预算基本支出1243.04万元， 其中：
人员经费1073.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费169.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（按部门预算公开表六 一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。
七、关于自治区妇联2020年项目支出情况说明
情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）
项目一：
项目名称：妇联系统培训经费
设立的政策依据：根据关于印发《2019年自治区党委组织部委托自治区有关部门单位举办专题培训班计划》的通知，自治区妇联根据自治区党委的培训计划和要求，每年与自治区党委合办培训班，提高自治区妇联干部和领导素质。
预算安排规模：30万元
项目承担单位：自治区妇联组织部
资金分配情况：妇联系统干部培训30万元
资金执行时间：2020年1月-2020年11月
项目二：
项目名称：专项业务经费
设立的政策依据：保障机关正常运转，工作正常进行。为机关创造一个良好的工作环境。根据社区要求，物业费包含维稳双岗工资。该项目为延续项目。
预算安排规模：94.5万元
项目承担单位：自治区妇联机关服务中心
资金分配情况：保障机关正常运行，弥补公用经费不足、补充机关工作经费不足资金执行时间：2020年1月-2020年11月
项目三：
项目名称：自治区妇联“家庭学校进农户”项目
设立的政策依据：自治区妇联认真贯彻落实习近平总书记“注重家庭、注重家教、注重家风”重要指示精神，增强基层妇联组织面向家庭开展宣讲、技能培训工作的能力，通过“家庭学校进农户”的专题宣讲和技能培训，切实提升农村妇女素质。
预算安排规模：110万元
项目承担单位：自治区妇联家庭儿童部
资金分配情况：1.在我区60个村开展“家庭学校进农户”工作，每村5天，包括专题宣讲和技能培训。每组师资（包括宣讲员和技能老师）每次覆盖6个村，分10组次开展工作，每组4.25万元，共计42.5万元。
2.面向我区基层妇女开展家政技能（包括美食制作、美容美发、家政和家电使用）培训9班次，每班次30人，共270人，每班次10天，每班次7.5万元。共计67.5万元。
合计：110万元
资金执行时间：2020年1月-2020年11月
项目四：
项目名称：妇女儿童工作经费
设立的政策依据：根据《关于促进家政服务业提质扩容的实施意见》（新政办发【2019】97号）等文件要求，自治区妇联团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用；维护妇女合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求；教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。
预算安排规模：983万元
项目承担单位：自治区妇联妇女发展部、权益部、组织部等资金分配情况：按实际情况分配给各部门，以便更好的开展各部门业务。
资金执行时间：2020年1月-2020年11月
项目五：
项目名称：成本性支出
设立的政策依据：该项目根据《关于开展自治区本级2020年部门预算编制工作的通知》（新财预【2019】134号）文中房屋（建筑物）出租出借收入，成本性支出控制在当年非税征收计划数的30%以内的要求，特此申请成本性支出34.5万元。
预算安排规模：34.5万元
项目承担单位：自治区妇联机关服务中心
资金分配情况：用以弥补成本性支出
资金执行时间：2020年1月-2020年11月
八、关于自治区妇联2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
自治区妇联2020年“三公”经费财政拨款预算数为 32.54万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费30.36万元，公务接待费2.18万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.71万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是2019年、2020年均无因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少1.59万元，主要原因是按压减公务用车运行费；公务接待费减少0.12万元，主要原因是压减公务接待费。
九、关于自治区妇联2020年政府性基金预算拨款情况说明
情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：
*部门*年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
情况二： 在预算中安排政府性基金预算的部门，应按以下格式公开：
自治区妇联2020年政府性基金支出预算支出110万元。与上年相比减少280万元，减少71.79%。主要原因是财政压缩资金。其中：
其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出390万元，主要是用于进行“家庭学校进农户”专项工作。
（按“部门预算公开表八 政府性基金预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目，结合部门实际情况分类填写。）
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年，自治区妇联本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算169.16万元，比上年预算减少2.54万元，下降1.48%。主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费减少 。
（二）政府采购情况
2020年，自治区妇联本级机关政府采购预算103.7万元，其中：政府采购货物预算33.54万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算70.16万元。
2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，自治区妇联本级占用使用国有资产总体情况为1.房屋28885平方米，价值4543.26万元。
2. 车辆13辆，价值301.85万元（2辆无编制）；其中：一般公务用车12辆，价值294.57万元；其他车辆1辆，价值7.28万元。
3.办公家具价值46.41万元。
4.其他资产价值617.46万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2020年度，本年度实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额1252万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项目支出绩效目标表
项目支出绩效目标表
项目支出绩效目标表
项目支出绩效目标表
项目支出绩效目标表
（五）其他需说明的事项
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
九、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。基金的支出本着“先收后支”的原则办理。财政部门办理各项基金支出的拨付，应根据核定的支出预算及基金收入入库的进度办理，并应保证用款单位的用款需要。
（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）
新疆维吾尔自治区妇女联合会
2019年1月15日
