2018年度新疆维吾尔自治区妇女联合会（单位）部门决算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
部门主要职能：
自治区妇联是自治区党委领导下的全疆各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。
主要职责是：
1、坚持正确的政治方向、团结、教育全疆各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，维护祖国统一，反对民族分裂主义和非法宗教活动。
2、紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义精神文明、物质文明建设，积极促进发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。
3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。
4、代表各族妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的“热点”、“难点”问题，及时向党委、政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟订、从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调调动全社会为妇女儿童办实事、办好事。
6、负责指导自治区妇联机关所属事业单位及基金会、学会、联谊会、协会的工作，促进妇女儿童事业的健康发展。
7、指导各地、州、市妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一大业的完成。
8、承担自治区妇女儿童工作委员会办公室的工作。
9、承办自治区党委、自治区人民政府交办的有关事项。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区妇女联合会（本级）部门决算包括：新疆维吾尔自治区妇女联合会（本级）决算。
纳入新疆维吾尔自治区妇女联合会（单位）2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入3609.95万元,与上年相比，增加252万元，增长7.50%，增减变化主要原因是：2018年追加彩票公益金项目经费500万元；支出3590.79万元,与上年相比，增加394.52万元，增长12.34%，增减变化主要原因是：2018年追加彩票公益金项目经费500万元；结余342.03万元，与上年相比，增加19.17万元，增长5.60%。增减变化主要原因是：2018年财政直接支付资金剩余100多万。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计3609.95万元，其中：财政拨款收入3609.51万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.44万元，占0.01%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2309.91万元，决算数3609.95万元，预决算差异率56.28%，差异主要原因是年中追加妇女儿童工作经费收入1000万元及2018年年中调资。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计3590.79万元，其中：基本支出1666.78万元，占46.42%；项目支出1924.01万元，占53.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2309.91万元，决算数3590.79万元，预决算差异率55.45%，差异主要原因是年中追加妇女儿童工作经费支出1000万元及支出2018年增资。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入3609.51万元，与上年相比，增加（减少）269.03万元，增长8.05%。增减变化的主要原因是：2018年追加彩票公益金项目经费500万元。财政拨款支出3585万元，与上年相比，增加398.84万元，增长12.52%，增减变化的主要原因是：2018年追加彩票公益金项目经费支出500万元。其中：基本支出1660.99万元，项目支出1924.01万元。财政拨款结转结余218.3万元，与上年相比，增加24.51万元，增长12.65万元%。增减变化的主要原因是：彩票公益金项目经费和妇女儿童工作经费有剩余。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2309.91万元，决算数3609.51万元，预决算差异率56.26%，差异主要原因是年中追加妇女儿童工作经费1000万元及年中调资等原因。财政拨款支出年初预算数2309.91万元，决算数3585万元，预决算差异率55.20%，差异主要原因年中追加妇女儿童工作经费1000万元及年中调资等原因。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入3109.51万元。与上年相比，减少230.97万元，降低6.91%。增减变化的主要原因是：财政压缩资金、在职人员减少等。一般公共预算财政拨款支出3201.72万元。与上年相比，增加15.56万元，增长4.88%。增减变化的主要原因是：2018年调资。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出2914.81万元，社会保障和就业支出286.91万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1324.04万元，商品和服务支出1665.84万元，对个人和家庭的补助支出136.78万元，资本性支出75.06万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1809.91万元，决算数3109.50万元，预决算差异率71.80%，差异主要原因年中追加妇女儿童工作经费1000万元及调资等。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1809.91万元，决算数3201.72万元，预决算差异率76.90%，差异主要原因是年中追加妇女儿童工作经费1000万元及调资等。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入500万元，与上年相比，增加500万元，增长100%。增减变化的主要原因是：……。政府性基金预算支出383.28万元。与上年相比，增加383.28万元，增长100%。增减变化的主要原因是：……。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），其他支出383.28万元。按经济分类科目（按类级科目公开），商品和服务支出支出383.28万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数500万元，决算数500万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数500万元，决算数383.28万元，预决算差异率-23.34%，差异主要原因印刷费跨年支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余342.02万元。与上年相比，增加19.16万元，增长5.93%。
其中财政拨款结转结余218.30万元。与上年相比，增加24.51万元，增长12.65%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算31.68万元，比上年减少0.8万元，降低2.46%，减少原因是减少接待任务及节省车辆用油。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出31.59万元，占99.72%，比上年减少0.25万元，降低0.79%，减少）原因是节省车辆用油；公务接待费支出0.09万元，占0.28%，比上年减少0.55万元，降低86%，减少原因是减少接待任务。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。自治区妇联单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费31.59万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费31.59万元。主要用于车辆加油等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为13辆。
公务接待费0.09万元。具体是：国内公务接待支出0.09万元，主要是餐费。新疆维吾尔自治区妇女联合会（本级）单位国内公务接待2批次，6人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数34.4万元，决算数31.68万元，预决算差异率-7.91%，差异主要原因减少接待。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数32万元，决算数31.59万元，预决算差异率-1.28%，差异主要原因节省车辆用油；公务接待费预算数2.4万元，决算数0.09万元，预决算差异率-96.25%，差异主要原因减少公务接待。
五、机关运行经费支出情况
2018年度新疆维吾尔自治区妇女联合会单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出205.96万元，比上年增加0.46万元，增长0.22%，主要原因是……。
单位（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是0。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额169.12万元，其中：政府采购货物支出53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出116.12万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆13辆，价值301.85万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：保障机关副主席用车及机关内各部室工作中的正常用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算1768.71万元，项目支出决算1884.93万元，绩效自评严格按照财政要求开展。项目绩效自评具体情况如下。
妇女儿童工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，妇女儿童工作经费项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为1000万元，执行数为898.43万元，完成预算的89.84%。主要产出和效果：一是“美丽庭院”建设及“美丽庭院”建设现场推进会，完成自治区级试点户1100户，各地开展庭院绿化活动9.54万户次，庭院清洁活动12.34万户次，个人卫生清洁活动14.56万户次，厕所卫生清洁行动15.98万户次，参与群众89万余人次，7万余户贫困家庭。实现积极推进深度贫困地区家庭成员思想与生活同步脱贫，成为乡村振兴的享有者、受益者，更是推动者和建设者，切身感受到好生活来源于党的好政策，感党恩、听党话、跟党走；二是充分利用“三八”维权月、4月宪法宣传月、11·25反家庭暴力日、12.4国际宪法日、宪法宣传周等时间节点，开展“建设法治新疆 巾帼在行动”普法宣传活动6次。制作女职工特殊劳动权益保护和女性人身安全防范须知双语微视频2部；三是自治区召开纪念大会。举办自治区纪念“三八”国际妇女节108周年大会，并表彰99个自治区巾帼文明岗、99名自治区巾帼建功标兵、29个自治区巾帼建功先进集体、52个自治区五好家庭；揭晓了140户自治区最美家庭。中央人民广播电台、新疆广播电视台、乌鲁木齐广播电视台、新疆日报等全媒体两种语言进行报道；举办邀你回家活动。3月6日，25位自治区巾帼建功标兵代表和自治区五好家庭、最美家庭代表应自治区妇联的邀请回“娘家”走走看看，近距离了解妇联工作，与“娘家人一起包饺子、共联欢，共话新使命、共谋新发展。模范妇女和模范家庭代表一起参观了自治区博物馆和明珠花卉市场，进行了健康体检，共同度过了一个幸福难忘的节。推出录音类H5《女神，祝福你！》，视频类稿件《这有一份新疆妇联送出的节日祝福，请查收！》 ，组织妇女群众参与新疆“美丽女性 美好生活”网上图片展，大会首次以电视电话会议的形式召开，分会场延伸到乡镇，全区13个地州96个县市，2000多个乡镇20多万妇女同步收看了大会。“三八”期间，各大新闻媒体、网站、报刊、微信等平台共播放、刊登有关妇女节的信息2027余条；四是为切实推进男女平等基本国策教育内容纳入中小学教育体系，我办试点启动性别平等意识进中小学工作，于2018年11月联合自治区教育厅，在乌鲁木齐市举办了一期促进中小学性别平等教育进课堂教育工作者培训班。计划培训乌鲁木齐市、克拉玛依市和昌吉州3州市153人，实际培训160余人，完成率100%。发现的问题及原因：一是在推进妇女发展工作过程中，思路还不够开阔，开拓创新意识不够，争取经费最大效益方面还需要努力；二是需要进一步加强对大项工作的实地走访、督导。下一步改进措施：一是开拓思路和创新意识；二是加大工作的实地走访和督导。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
妇联系统培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，妇联系统培训经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为361万元，执行数为361万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2018年共举办10期妇女干部培训班，共计849人次，女性村干部培训班4期，13天/期，共计320人；学校举办了5期培训班（2期村妇联干部示范培训班、2期乡镇妇联主席、干部培训班）；1期新兴组织妇女干部示范培训班。其中，美丽庭院建设培训班对南疆四地州22个深度贫困县的乡镇妇联主席、干部进行培训，进一步推进自治区党委深度贫困地区脱贫攻坚工作，不断提高南疆基层妇联干部的政治素质和综合能力，进一步发挥妇联团结带领新疆各族妇女积极参与脱贫攻坚任务，推动“美丽庭院”建设深入开展积极引导各族群众建设好生态宜居的美丽乡村，借鉴好的经验，因村施策，扎实推进美丽庭院建设，为全面建成小康社会做贡献。接着自治区妇联率先结合民族团结一家亲“结亲周”活动，举办了一期家庭学校试点培训班，取得了成效，积累了经验。于2018年12月17日在喀什市为南疆四地州22个深度贫困县130名各族妇女举办了“家庭学校师资培训班”，并于2018年12月27日圆满结束。本期师资培训班，对于进一步贯彻落实习近平总书记关于家庭建设的系列重要论述精神，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，切实把家庭作为社会主义核心价值观建设落细落小落实的重要载体，通过培养一批高水平高素质的家庭学校教师队伍，推动“家庭学校”建设深入开展，积极引导各族妇女投身国家各项事业，自信进取，奋发有为，为脱贫攻坚做贡献具有重要的意义；二是根据新疆地域特色，坚持关注儿童、贴近儿童的原则，以“爱”字做文章，采取走出去、请上来、进乡村、入家庭等形式，在全疆15个地州开展了十四届有声势、有影响的主题教育活动，使全疆百万余名各族儿童受益，30余万名家长参与其中。自治区妇联根据全国“双有”主题教育活动的要求，以科学普及、加强民族团结教育、注重家庭教育为切入点，面向全社会策划实施了第十四届“爱在新疆”——“我的美好家园”主题教育活动。发现的问题及原因：一是由于时间较短，培训内容还不够丰富；二是“爱在新疆-我的美好家园”因项目涉及到儿童，大部分活动只能在学生休息阶段进行。下一步改进措施：一是根据培训内容适量增加时间，丰富培训内容；二是合理安排时间，尽量在暑期完成。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
农村妇女素质提升工作计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村妇女素质提升工作计划项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为500万元，执行数为383.28万元，完成预算的76.66%。主要产出和效果：一是全国妇联原出版“美丽女性·幸福家庭”维汉双语丛书作品全部20册。计划再版后，自治区妇联主动与全国妇联对接，多次联系相关事宜，此工作得到了自治区党委常委、宣传部部长田文同志的高度关注，自治区党委宣传部选用了原系列丛书中的10本进行再版，自治区妇联通过全国妇联再版从书中的其它10本。自治区妇联原计划再版全国妇联“美丽女性·幸福家庭”维汉语丛书10000套，因自治区党委宣传部再版20000套，为对应下发，自治区妇联研究决定再版20000套（10种2万册/种，总计20万册），由全国妇联负责编辑加工、排版设计等工作，维吾尔族文字由新疆维吾尔自治区党委宣传部负责最终审定。另外从中国妇女出版社采购作品10种3308册/种，总计33080册，这10种图书是自治区党委宣传部委托出版；二是制作480分钟《女性素质提升系列宣讲视频》、120分钟《女性素质提升系列动漫片》、10000套制作《新时代新女性新家庭》系列丛书（1-7册）。发现的问题及原因：因项目考核未结束，存在项目尾款117万未付的情况。下一步改进措施：按照预算，2019年初已支付尾款。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项业务经费项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为126万元，执行数为126万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是用于金银路82号培训楼物业管理和服务，金银路82号培训楼共计13层（含地下室一层），面积10380平方米。物业公司管理服务内容主要包括培训楼的安保、水电费收取和缴纳，电梯、消防检测和保养，二次供水维修保养。卫生保洁和全楼日常维修等；二是单位与上年相比，水电费支出节约了2%。基础设施的综合利用率提高了5%。保障业务工作完成率为98%，与上年相比，有所提升。发现的问题及原因：因合同问题，物业费支付集中在下半年。下一步改进措施：为加快执行进度，应按照季度支付。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
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