2018年度新疆儿童发展中心部门决算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
新疆儿童发展中心是自治区妇联下属公益性事业单位，主要职能是为儿童校外教育提供服务,促进儿童全面发展。
主要职责是：根据儿童学习、成长的特点和需求，开展灵活多样的校外教育培训活动，开展科学育儿知识的宣传培训工作；争取项目资金，积极开展儿童发展合作项目等。
机构设置情况:
作为独立核算的全额事业单位，单位设立了办公室、项目活动部、校外培训部三个部门。
编制情况:
中心编制16人,年末实有人数11人。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，新疆儿童发展中心部门决算只包含了本单位决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入281.01万元,与上年相比，减少18.43万元，降低6.15%。减少主要原因是：财政拨款减少；支出312.44万元,与上年相比，增加53.62万元，增长20.71%。增长变化主要原因是：项目支出增加；结余0.0001万元，与上年相比，减少0.1813万元，降低99.99%。变化主要原因是：及时支付相关费用。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计281.01万元，其中：财政拨款收入185.64万元，占66.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入43.65万元，占15.53%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入51.71万元，占18.40%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数166.19万元，决算数281.01万元，预决算差异率69.08%。差异主要原因：增加其他收入和经营收入。其他收入是指中国儿童中心拨付研学活动经费，经营收入是指校外培训经费及合作办学经费。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计312.44万元，其中：基本支出196.51万元，占62.89%；项目支出72.28万元，占23.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出43.65万元，占13.97%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数166.19万元，决算数312.44万元，预决算差异率88%。差异主要原因：项目支出和经营支出增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入185.64万元，与上年相比，减少15.22万元，降低7.57%。增减变化的主要原因是：项目收入减少。财政拨款支出185.82万元，与上年相比，减少15.28万元，降低8.22%。增减变化的主要原因是：项目收入减少相应的支出也减少。
其中：基本支出163.54万元，项目支出22.28万元，财政拨款结转结余0.0001万元。与上年相比，减少0.1813万元，降低99.99%。减少主要原因是：及时完成工作计划，提高资金使用绩效。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数146.19万元，决算数185.64万元，预决算差异率26.98%。差异主要原因社保拨款增加及工资变动。
财政拨款支出年初预算数146.19万元，决算数185.82万元，预决算差异率27.10%。差异主要原因：社保拨款增加，工资变动相应的支出有变动。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入185.64万元。与上年相比，减少15.22万元，降低7.57%。增减变化的主要原因是：项目收入减少。一般公共预算财政拨款支出185.82万元。与上年相比，减少15.28万元，降低8.22%。减少主要原因是：项目收入减少相应的支出也减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出156.27万元，社会保障和就业支出支出24.55万元，科学技术支出5万元。按经济分类科目（按类级科目公开），2012950 一般公共服务支出群众团体事务事业运行支出138.99万元，2012999 一般公共服务支出其他群众团体事务支出17.28万元，2060702科普活动支出5万元，2080505 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出15.03万元，2080506社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出2.3万元，2080599社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出7.22万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数146.19万元，决算数185.64万元，预决算差异率26.98%。差异主要原因：社保拨款增加及工资变动。一般公共预算财政拨款支出年初预算数146.19万元，决算数185.82万元，预决算差异率27.10%。差异主要原因：社保拨款增加及工资变动相应的支出有变动。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。差异主要原因：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0.0001万元。与上年相比，减少0.1813万元，降低99.99%。
其中，财政拨款结转结余0.0001万元。与上年相比，减少0.1813万元，降低99.99%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增加（减少）原因是：2018年度新疆儿童中心未产生 “三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增加（减少）原因是：没有产生费用；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增加（减少）原因是：没有产生费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增加（减少）原因是：没有产生费用。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。新疆儿童发展中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费0万元。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：没有产生该费用。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：没有产生该笔费用。新疆儿童发展中心国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。差异主要原因：没有产生。其中，因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。差异主要原因：没有产生；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。差异主要原因：没有产生；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。差异主要原因：没有产生；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。差异主要原因：没有产生。
五、机关运行经费支出情况
2018年度新疆儿童发展中心单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无。
新疆儿童发展中心单位（事业单位）日常公用经费7.31万元，比上年减少4.71万元，降低39.18%。减少的主要原因是：减少公用经费开支。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额2.1万元，其中：政府采购货物支出2.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，新疆儿童发展中心预算绩效自评情况：
作为自治区妇联下属公益类全额拨款事业单位，新疆儿童发展中心将0-18岁少年儿童、家长及儿童工作者作为服务对象，根据儿童生存、保护、发展、参与的特点和需求，开展内容丰富、形式多样的公益性活动、少年儿童校外教育活动，促进少年健康成长，全面发展。
为切实提高资金使用绩效，中心从以下几个方面扎实推进预算管理工作，一是成立项目支出绩效领导小组，组长由中心主任比里克孜·依明同志担任，成员有茹鲜古丽、贺文英、王亚萍。领导小组组长主要负责中心项目支出绩效工作的组织、指导、协调及评价工作，小组成员负责实施绩效指标目标、完成目标所定各项任务、为组长提供有效的绩效目标信息，同时完成上级交办的其它工作。二是研究制定资金管理办法，加强财政资金管理，规范审批程序，加快资金支出进度，确保资金使用安全，提高支出绩效。三是加强预算管理，按活动需求和项目安排认真编制项目预算，按程序上报妇联党组审议，经妇联党组审议通过后再进行支付。
2018年新疆儿童发展中心支出的主要项目是国际项目配套经费，该项目绩效自评情况如下：
根据年初设定的绩效目标，新疆儿童发展中心国际项目配套经费项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为17.1万元，执行数为17.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是加强儿童校外培训，进一步提升少年儿童综合素质。举办了以“爱在新疆 我的美好家园”为主题的“爱在新疆”第十四届少年儿童书画摄影微视频网络大赛，共收到来自全疆儿童近万幅书画、摄影作品。在“六一”期间，甄选出特等奖100幅作品，在“新疆女声”上设专栏进行展播与网络投票，总投票超过10万人。二是坚持面向基层，组织开展 “新疆各族儿童心向党”庆祝“六一”国际儿童节活动，受到基层少年儿童和家长的热烈欢迎。三是组织网络大赛获奖儿童及家长夏令营活动、“手拉手走亲戚”联谊活动，达到开阔视野、增长知识、增进友谊的效果。
发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）29（款）50（项）：指一般公共服务支出群众团体事务事业运行支出。201（类）29（款）99（项）：指一般公共服务支出群众团体事务其他群众团体事务支出。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出。208（类）05（款）99（项）：指社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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2018年新疆儿童发展中心决算公开报表（表1-8）