2018年度新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心部门决算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心概况
一、主要职能
新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心是自治区妇联下属独立核算事业单位，为公益一类全额拨款事业单位，其主要职能是为妇女儿童基金项目提供服务，承担自治区妇女儿童公益项目管理工作。承接妇女儿童公益项目，募集资金，扩大妇女儿童救助范围，发挥好政府连接弱势群体的桥梁作用。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心本级。
纳入新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入115.55万元,与上年相比，减少13.48万元，降低10.45%，增减变化主要原因是：人员减少所致；支出115.06万元,与上年相比，减少14.15万元，降低10.95%，增减变化主要原因是：人员减少所致；结余0.47万元，与上年相比，增加0.47万元，增长100%。增减变化主要原因是：对方单位帐户信息出错导致。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计115.55万元，其中：财政拨款收入115.53万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.02%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数113.68万元，决算数115.55万元，预决算差异率1.64%，差异主要原因人员经费拨款（工资调整）略微增加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计115.06万元，其中：基本支出39.66万元，占34.47%；项目支出75.4万元，占65.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数113.68万元，决算数115.06万元，预决算差异率0.9%，差异主要原因人员经费支出（调资）增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入115.53万元，与上年相比，减少13.45万元，降低10.43%。增减变化的主要原因是：人员减少导致。财政拨款支出115.06万元，与上年相比，减少14.15万元，降低10.95%，增减变化的主要原因是：人员减少支出下降。其中：基本支出39.66万元，项目支出75.4万元。财政拨款结转结余0.47万元，与上年相比，增加0.47万元，增长100%。增减变化的主要原因是：支出时对方账户信息出错。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数113.68万元，决算数115.53万元，预决算差异率1.62%，差异主要原因是人员经费拨款增加（工资调整）。财政拨款支出年初预算数113.68万元，决算数115.06万元，预决算差异率1.2%，差异主要原因是年末工资调整增加支出。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入115.53万元。与上年相比，减少13.45万元，降低10.43%。增减变化的主要原因是：人员减少所致。一般公共预算财政拨款支出115.06万元。与上年相比，减少14.15万元，降低10.95%。增减变化的主要原因是：人员减少支出下降。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出110.60万元，社会保障和就业支出4.46万元。按经济分类科目，工资福利支出35.70万元，商品和服务支出78.57万元，资本性支出0.78万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数113.68万元，决算数115.53万元，预决算差异率1.62%，差异主要原因是人员经费拨款增加（工资调整）。一般公共预算财政拨款支出年初预算数113.68万元，决算数115.06万元，预决算差异率1.2%，差异主要原因是年末工资调整增加支出。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无此项目预算及收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无此项目预算及支出。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，原因是无此项目预算及收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无此项目预算及支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0.47万元。与上年相比，增加（减少）0.47万元，增长100%。
其中财政拨款结转结余0.47万元。与上年相比，增加0.47万元，增长100%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.07万元，比上年减少0.1万元，降低4.63%，减少原因是节约车辆运行维护支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无此项内容预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出2.07万元，占100%，比上年减少0.1万元，降低4.63%，增加（减少）原因是节约车辆运行维护支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无接待任务。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费2.07万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.07万元。主要用于车辆加油及维修等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无此项内容预算及支出等。新疆妇女儿童公益项目管理中心国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.5万元，决算数2.07万元，预决算差异率17.2%，差异主要原因是节约车辆运行支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是无此项内容预算及开支；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项内容预算及开支；公务用车运行费预算数2.5万元，决算数2.07万元，预决算差异率17.2%，差异主要原因是节约车辆运行支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是无此项内容预算及开支。
五、机关运行经费支出情况
2018年度新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是是无此项内容预算及开支。
新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心单位（事业单位）日常公用经费3.96万元，比上年减少1.27万元，降低24.28%，主要原因是人员减少支出下降。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值19.48万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位公务用车，进行疆内公益项目开展情况督导检查用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：
1)复明眼科流动手术车项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，复明眼科流动手术车项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为贫困妇女完成白内障手术2641例；二是提升了南北疆各族妇女群众的健康水平和意识，提高了她们的生活质量；三是促进了经济的发展；四是在项目执行过程中多指导多监管，项目执行效果就越好。发现的问题及原因：一是组织基层患者筛查较难，原因是村民把这个过程当做是免费体检；二是长距离运输，对精密仪器造成的损害，致使使用寿命缩短。下一步改进措施：一是提前做好宣传工作，确保筛查工作顺利进行；二是与基层妇联沟通，在卫生健康自我保护方面积极努力，减少白内障疾病的发生率。三是项目实施单位要加强对车辆医疗仪器的保养和使用。
新疆妇女儿童公益项目管理中心专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项业务费项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为15.4万元，执行数为15.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为完成公益项目开展提供了保障；二是完成了对项目的指导和督导，解决了工作中的问题和难题。发现的问题及原因：一是基层项目执行单位的人员变动较大，工作交接不够细致严密，导致在实际执行中出现偏差，影响项目执行效果；二是档案管理需要加强指导。下一步改进措施：一是加强项目的方案管理的要求；二是做细做实督导检查，把问题解决在苗头阶段。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201950一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
其他有关说明内容。无。
第四部分 新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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