2018年度《新疆妇女》编辑部部门决算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
《新疆妇女》编辑部是自治区妇联所属事业单位，肩负着宣传党的方针政策和守护新疆妇女舆论阵地的重要责任。自刊物创办以来，引领和带动全疆各族妇女崇尚健康文明的生活方式，充分发扬中华女性的传统美德，展示新时期女性的精神风貌，为新疆的社会稳定和长治久安做出了积极的贡献。
部门主要职能：
1、坚持正确的政治方向、团结、教育全疆各族各界妇女同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，维护祖国统一，反对民族分裂主义和非法宗教活动。
2、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。
3、按时出版发行《新疆妇女》杂志。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，《新疆妇女》编辑部部门决算包括：《新疆妇女》编辑部1个单位决算。
纳入《新疆妇女》编辑部2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入268.50万元,与上年相比，减少116.04万元，降低30.18%，增减变化主要原因是：纸媒下滑,订阅数及收入减少；支出314.36万元,与上年相比，减少118.48万元，降低27.37%，增减变化主要原因是：人员减少；结余0万元，与上年相比，减少0.64万元，降低100%。增减变化主要原因是：完成上年结余数的支付。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计268.50万元，其中：财政拨款收入190.08万元，占70.80%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入78.22万元，占29.14%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.2万元，占0.06%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数249.13万元，决算数268.50万元，预决算差异率7.78%，差异主要原因是:调增在职人员工资;收回以前年度杂志款;因为差额拨款单位,财政未拨付商品服务支出经费。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计314.36万元，其中：基本支出300.11万元，占95.46%；项目支出14.25万元，占4.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数249.13万元，决算数314.36万元，预决算差异率26.19%，差异主要原因人员减少;调增在职人员工资;因为差额拨款单位,财政未拨付商品服务支出经费。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入190.08万元，与上年相比，减少4.81万元，降低2.47%。增减变化的主要原因是：因为差额拨款单位,财政未拨付商品服务支出经费。财政拨款支出190.72万元，与上年相比，减少3.6万元，降低1.86%，增减变化的主要原因是：人员减少。其中：基本支出176.47万元，项目支出14.25万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少0.64万元，降低100%。增减变化的主要原因是：完成上年结余数的支付。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数186.21万元，决算数190.08万元，预决算差异率2.08%，差异主要原因:人员减少;调增在职人员工资;因为差额拨款单位,财政未拨付商品服务支出经费。财政拨款支出年初预算数186.21万元，决算数190.72万元，预决算差异率2.43%，差异主要原因:人员减少;调增在职人员工资;因为差额拨款单位,财政未拨付商品服务支出经费。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入190.08万元。与上年相比，减少4.81万元，降低2.47%。增减变化的主要原因是：人员减少;因为差额拨款单位,财政未拨付商品服务支出经费。一般公共预算财政拨款支出190.72万元。与上年相比，减少3.6万元，降低1.86%。增减变化的主要原因是:人员减少;调增在职人员工资;因为差额拨款单位,财政未拨付商品服务支出经费。其中：按功能分类科目，文化体育与传媒支出153.17万元，社会保障和就业支出37.55万元。按经济分类科目，工资福利支出151.94万元，商品和服务支出25.75万元，对个人和家庭的补助支出13.03万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数186.21万元，决算数190.08万元，预决算差异率2.08%，差异主要原因:人员减少;调增在职人员工资;因为差额拨款单位,财政未拨付商品服务支出经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数186.21万元，决算数190.72万元，预决算差异率2.42%，差异主要原因:人员减少;调增在职人员工资;因为差额拨款单位,财政未拨付商品服务支出经费。。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：按功能分类科目，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，减少0.64万元，降低100%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少0.64万元，降低100%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.6万元，降低100%，减少原因是:因为差额拨款单位,财政未拨付相关费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0.6万元，降低100%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。《新疆妇女》编辑部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。
单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。《新疆妇女》编辑部国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。
五、机关运行经费支出情况
2018年度《新疆妇女》编辑部机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
2018年度《新疆妇女》编辑部（事业单位）日常公用经费11.50万元，比上年减少3.37万元，降低22.66%，主要原因是:因为本单位是差额拨款单位,财政未拨付商品服务支出经费。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值17.38万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
成本性支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，成本性支出项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为14.25万元，执行数为14.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是作为自治区妇联舆论宣传的阵地，《新疆妇女》和《伴侣》杂志积极宣传党的各项方针政策，提高各族妇女的综合素质，占领基层思想文化阵地，丰富群众精神文化生活；二是新疆妇女杂志社所出版的《新疆妇女》和《伴侣》杂志大力宣传民族团结和新疆人物，深入挖掘创业就业典型，服务全疆各族妇女，宣传家庭文明建设，普及法制观念，维护妇女儿童合法权益，倡导科学健康文明生活，发挥了引领各族妇女感党恩、听党话、跟党走的重要作用，为维护新疆的社会稳定和长治久安做出了重要贡献。发现的问题及原因：基层妇联目前缺少相关工作人员，宣传力度不够，进而影响了杂志的发行订阅数量，另外还有部分杂志款无法及时收回。在基层妇联如何解决这一难题，是我们目前面临的较大难点。下一步改进措施：进一步加强与读者、作者、基层妇联及邮局的沟通和交流,就两本杂志的出刊质量和送达、投递质量做进一步的改进和提升。通过提高两本杂志的质量,来提高读者的满意度和获得及幸福感。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。207（类）04（款）08（项）：指文化体育与传媒支出中的新闻出版广播影视里的出版发行；208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休里的机关事业单位基本养老保险缴费支出；208（类）05（款）06（项）：指社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休里的机关事业单位职业年金缴费支出；208（类）05（款）99（项）指社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休里的其他行政事业单位离退休支出。
其他有关说明内容。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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2018年《新疆妇女》编辑部部门决算公开（表1-8）