目录
第一部分 新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心部门2019年收支预算情况的总体说明
二、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心部门2019年收入预算情况说明
三、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心部门2019年支出预算情况说明
四、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心部门2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心部门2019年项目支出情况说明
八、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心部门2019年年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心部门单位概况
一、主要职能
新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心是自治区妇联下属独立核算事业单位，为公益一类全额拨款事业单位，其主要职能是为妇女儿童基金项目提供服务，承担自治区妇女儿童公益项目管理工作。承接妇女儿童公益项目，募集资金扩大妇女儿童救助范围，发挥好政府连接弱势群体的桥梁作用。
二、机构设置及人员情况
新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：主任室、办公室、项目部、联络部、财务室。
新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心单位编制数 5 ，实有人数2人，其中：在职2 人，增加或减少0 人；退休0人，增加或减少 0人；离休0人，增加或减少 0人。
第二部分 2019年部门预算公开表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心部门2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 105.95 万元。
收入预算包括：一般公共预算。
支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。
二、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心部门2019年收入预算情况说明
新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心部门收入预算1059500 元，其中：
一般公共预算 105.95 万元，占 100 %，比上年减少7.73 万元，主要原因是人员减少 。
政府性基金预算未安排。
三、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心部门单位2019年支出预算情况说明
新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心部门单位2019年支出预算 1059500 元，其中：
基本支出 30.55 万元，占29 %，比上年减少7.73 万元，主要原因是 人员减少，开支降低 。
项目支出75.4万元，占71 %，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是与上年一致无变化。
四、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算105.95 万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
财政拨款一般公共预算收入105.95万元，一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）102.45万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）3.5万元。
五、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心部2019年一般公共预算拨款基本支出30.55 万元，比上年执行数减少4.65万元，下降13.2 %。主要原因是：人员减少开支减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（类） 102.45万元，占 96.7%。
2.社会保障和就业支出（类）3.5万元，占3.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:2019年预算数为 27.05万元，比上年执行数减少8.15万元，下降 23%，主要原因是：人员减少。
2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2019年预算数为 75.4万元，与上年执行数一致。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为 3.5万元，比上年执行数减少0.96万元，下降 21.5%，主要原因是：人员减少。
六、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心部门2019年年一般公共预算基本支出情况说明
新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心部门2019年一般公共预算基本支出 30.55万元， 其中：
人员经费 26.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费 3.69 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心部门2019年项目支出情况说明
项目名称：复明流动眼科手术车工作经费
设立的政策依据：为了更好地帮助贫困女性摆脱“因病返贫”，“因病致贫”的困境，我中心在国家和自治区（配套资金）的支持下，开展了复明流动眼科手术车项目，为眼部疾患的女性免费手术，使得她们早日健康，早日脱贫。
预算安排规模：60万元
项目承担单位：新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心
资金分配情况：喀什地区、伊犁州地区各一辆健康快车，每辆健康快车分配资金30万元。
资金执行时间：2019年1月至11月
项目名称：专项业务费
设立的政策依据：为了更好的保障开展的各项慈善活动正常举办，经请示自治区妇联党组，报行政政法处获批15.4万元工作经费，主要用于办公费、水电费、差旅费及项目宣传费等方面
预算安排规模：15.4万元
项目承担单位：新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心
资金分配情况： 办公费5.9万元、印刷费3万元、差旅费3.5万元、劳务费3万元。 。
资金执行时间：2019年1月至11月
八、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心部2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0.7万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0.6万元，公务接待费 0.1万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.8 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0万元，主要原因是未安排预算 ；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少） 0万元，主要原因是未安排预算 ]；公务用车运行费减少1.8万元，主要原因是预计可以压减支出 ；公务接待费增加0.1万元，主要原因是 预计会有接待任务。
九、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心部门2019年政府性基金预算拨款情况说明
新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心部门本级及下属 0家行政单位、 0家参公管理事业单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0万元，比上年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。主要原因是未安排预算 。
（二）政府采购情况
2019年，新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心部门及下属单位政府采购预算 0.4万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0.4万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋 0平方米，价值 0万元。
2.车辆 1辆，价值 19.48 万元；其中：一般公务用车 0辆，价值 0万元；执法执勤用车0 辆，价值 0万元；其他车辆1辆，价值 19.48 万元。
3.办公家具价值 0万元。
4.其他资产价值8.15万元。
单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额 75.4万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
（五）其他需说明的事项
……
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心
