目录
第一部分 新疆妇女干部学校概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于新疆妇女干部学校2019年收支预算情况的总体说明
二、关于新疆妇女干部学校2019年收入预算情况说明
三、关于新疆妇女干部学校2019年支出预算情况说明
四、关于新疆妇女干部学校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于新疆妇女干部学校2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于新疆妇女干部学校2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于新疆妇女干部学校2019年项目支出情况说明
八、关于新疆妇女干部学校2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于新疆妇女干部学校2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新疆妇女干部学校单位概况
一、主要职能
承担全疆妇联系统干部及其他妇委会各族村、乡女干部的培训任务；指导监督全疆妇女展开各类职业技能培训工作；从事妇女教育培训和妇女问题的理论研究。
二、机构设置及人员情况
部门机构设置：新疆妇女干部学校属于全额事业单位，学校设置4个内部机构，包括：办公室 、总务科 、干训部、职教部。
部门编制数 29人，实有人数22人，其中：在职22人，减少3人；退休2人，增加2人；辞职1人。
第二部分 2019年部门预算公开表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于新疆妇女干部学校2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，新疆妇女干部学校2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 559.44万元。
收入预算包括：一般公共预算、 政府性基金预算、教育收费（财政专户）、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。
支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。
二、关于新疆妇女干部学校2019年收入预算情况说明
新疆妇女干部学校收入预算 559.44万元，其中：
一般公共预算559.44万元，占100 %，比上年增加169.93 万元，主要原因是：妇联系统培训费2019年纳入本单位预算计划；
政府性基金预算未安排。
财政专户管理资金无。
事业收入 0 万元，占 0%，比上年减少20 万元，主要原因是：无收费培训班；
事业单位经营收入无
其他收入 无
用事业基金弥补收支差额 0 万元，占0 %，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是无 。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 0 万元，占0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是无 。
三、关于新疆妇女干部学校2019年支出预算情况说明
新疆妇女干部学校2019年支出预算559.44 万元，其中：
基本支出 347.44 万元，占62 %，比上年减少12.57 万元，主要原因是人员减少 。
项目支出 212 万元，占38 %，比上年增加202.5 万元，主要原因是 预算安排妇联系统培训费2019年纳入本校执行。
四、关于新疆妇女干部学校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算 559.44 万元。
情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
其中：【201】一般公共服务支出493.78万元，【208】社会保障和就业支出65.66万元。
五、关于新疆妇女干部学校2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
新疆妇女干部学校2019年一般公共预算拨款基本支出347.44 万元，比上年执行数减少12.56万元，下降3.6 %。主要原因是：人员减少
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（2012950） 281.78万元，占50 %。
2.其他群众团体事务支出（2012999）212万元，占37%
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.21万元，占6%
4.其他行政事业单位离退休支出（2080599）29.45万元，占5%
（按照部门预算公开表五 一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。）
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（2012950）:2019年预算数为 281.78 万元，比上年执行数增加28.30万元，增长10%，主要原因是：提高职工基本工资
2. 其他群众团体事务支出（2012999）：2019年预算数为 212 万元，比上年执行数增加202.50万元，增长95 %，主要原因是：妇联系统培训费2019年纳入本单位预算计划
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2019年预算数为36.21万元，比上年执行数减少1.83 万元，下降5%，主要原因是：人员减少
4. 其他行政事业单位离退休支出（2080599）：2019年预算数为29.45万元，比上年执行数增加2.17 万元，增长7 %，主要原因是：退休人员增加2名
（按照部门预算公开表二 部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。）
六、关于新疆妇女干部学校2019年一般公共预算基本支出情况说明
新疆妇女干部学校2019年一般公共预算基本支出347.44万元， 其中：
人员经费 306.99 万元，主要包括：基本工资（30101）84.84万元、津贴补贴（30102）28.73万元、奖金（30103）7.07万元、绩效工资（30107）62.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）36.21、职工基本医疗保险缴费（30110）15.67万元、公务员医疗补助缴费（30111）12.19万元、其他社会保障缴费（30112）3.12万元、住房公积金（30113）21.72万元、其他工资福利支出（30199）5.22万元、医疗费补助（30307）26.18万元、其他对个人和家庭的补助（30399）3.27万元等。
公用经费 40.45 万元，主要包括：办公费（30201）2万元、水费（30205）3万元、取暖费（30208）24万元、差旅费（30211）3万元、培训费（30216）0.5万元、工会经费（30228）2.23万元、福利费（30229）2万元、其他商品和服务支出（30299）3.72万元等。
（按部门预算公开表六 一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。
七、关于新疆妇女干部学校2019年项目支出情况说明
情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）
项目名称：妇联系统培训经费
设立的政策依据：自治区妇联所属的新疆妇女干部学校是1989年经自治区干部教育领导小组、自治区编委批准后成立的一所全额事业单位，是全疆妇女干部培训学校。根据本年预算计划，我校申请了202.50万元妇联系统培训项目资金。
预算安排规模：2019年财政预算安排妇联系统培训经费202.50万元，承担全疆妇女干部培训任务。
项目承担单位：新疆妇女干部学校
资金分配情况：我校预期举办十一期妇女干部培训班，共计650人参加培训。计划女性村干部培训班4期，13天/期，共计300人，预计106万元；让女性村干部素质得到提升。乡镇（街道1期）、村（社区2期）、新兴组织（1期）妇联干部教育培训规划培训班5期，共计350人，预计64.2万元；乡镇、村、新兴组织妇联干部对妇联业务知识有进一步深入系统的学习，增长知识、确保妇女干部培训工作长期开展。送教下乡预计32.3万元。“美丽庭院”“靓丽工程”让更多妇女美 ，提高妇女干部的理论水平，增强妇女干部的工作能力，提高妇女干部的文化、理论和业务素质，确保学校的教学正常运行。
资金执行时间：2019年11月
项目名称：办公办学经费
设立的政策依据：根据本年预算计划，由于学校的收入不稳定，为了保证学校正常运转，财政厅从1989年起，每年对学校拨付9.5万元经费，用于学校的办公办学经费。
预算安排规模：2019年财政预算安排办公办学经费9.50万元，弥补学校资金不足，教学正常运行。
项目承担单位：新疆妇女干部学校
资金分配情况：工资福利支出3万元、商品和服务支出3万元、对个人和家庭的补助支出3.5万元。
资金执行时间：2019年11月
八、关于新疆妇女干部学学校2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
新疆妇女干部学校2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 0 万元。
本单位2019年预算无因公出国（境）经费、无公务用车购置费及公务用车运行费、无公务接待费。
九、关于新疆妇女干部学校2019年政府性基金预算拨款情况说明
情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：
新疆妇女干部学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
（按“部门预算公开表八 政府性基金预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目，结合部门实际情况分类填写。）
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况：无
（二）政府采购情况
2019年，新疆妇女干部学校政府采购预算 1.7 万元，其中：政府采购货物预算 1.7 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0 万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，新疆妇女干部学校预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋 1440 平方米，价值 144 万元。
2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车0辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3.办公家具价值3.82 万元。
4.其他资产价值 67.56 万元。
单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），安排购置50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 212 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）
新疆妇女干部学校
