目录
第一部分 新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部部门2019年收支预算情况的总体说明
二、关于新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部部门2019年收入预算情况说明
三、关于新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部部门2019年支出预算情况说明
四、关于新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部部门2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部部门2019年项目支出情况说明
八、关于新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部部门2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部部门单位概况
一、主要职能
新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部是自治区妇联所属事业单位，肩负着宣传党的方针政策和守护新疆妇女舆论阵地的重要责任。自刊物创办以来，引领和带动全疆各族妇女崇尚健康文明的生活方式，充分发扬中华女性的传统美德，展示新时期女性的精神风貌。1、坚持正确的政治方向、团结、教育全疆各族各界妇女同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，维护祖国统一，热爱祖国热爱党。2、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。3、按时出版发行《伴侣》杂志。
二、机构设置及人员情况
新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部单位无下属预算单位，下设4 个处室，分别是：办公室、编辑室、发行部、财务室等。
新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部单位编制数 13人，实有人数7 人，其中：在职 7 人，较上年减少 3 人；退休7人，增加1人；离休0人，增加或减少0 人。
第二部分 2019年部门预算公开表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部部门2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，新疆妇女杂志社部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 210.95 万元。
收入预算包括：一般公共预算、事业收入等。
支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出等。
二、关于新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部部门2019年收入预算情况说明
新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部部门收入预算2109500 元，其中：
一般公共预算 160.95 万元，占76.3 %，比上年增加 37.99万元，主要原因是承担了新的项目支出任务。
政府性基金预算未安排。
事业收入50 万元，占 23.7%，比上年增加26.29 万元，主要原因是预计收入能增加。
三、关于新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部部门单位2019年支出预算情况说明
新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部部门单位2019年支出预算2109500元，其中：
基本支出145.95 万元，占 69.2 %，比上年增加15.04万元，主要原因是预计杂志收入支出增加。
项目支出 65 万元，占30.8 %，比上年增加47万元，主要原因是承担了新的项目实施。
四、关于新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算160.95万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）支出40万元；
文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）94.70万元；
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）26.25万元。
五、关于新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部部门2019年一般公共预算拨款基本支出 120.95 万元，比上年执行数减少7.77万元，下降6 %。主要原因是：人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（类）40万元，占24.85 %。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）94.7万元，占58.84%
3.社会保障和就业支出（类）26.25万元，占16.31%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2019年预算数为40 万元，比上年执行数增加40 万元，增长100%，主要原因是：承担了新的项目支出。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：2019年预算数为94.7 万元，比上年执行数减少6.24万元，下降6.2 %，主要原因是：人员减少。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为14.04万元，比上年执行数减少0.56 万元，下降3.8%，原因是人员减少。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数5.39万元，比上年执行数减少1.24万元，下降18.69%，原因是人员减少，缴费基数标准增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2019年预算执行数6.82万元，比上年执行数减少0.27万元，下降4.1%，原因是原因是人员减少，缴费基数标准增加。
六、关于新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部部门2019年一般公共预算基本支出情况说明
新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部部门2019年一般公共预算基本支出120.95万元，其中：
人员经费 119.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费 1.6万元，主要包括：工会经费、福利费等。
七、关于新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部部门2019年项目支出情况说明
情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）
项目名称：妇女儿童工作经费
设立的政策依据：根据自治区妇联党组安排，从2011年开始承担赠阅杂志项目，有专门的发行人员负责此项工作。主要目标是向全疆的妇女之家每期赠阅伴侣杂志8000册。
预算安排规模：40万元
项目承担单位：新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部
资金分配情况：印刷费35万元，邮电费3万，其他商品和服务支出2万元。
资金执行时间：2019年1月至11月
项目名称：25
设立的政策依据：从1984年开始承担出版发行《伴侣》杂志任务，财政拨款不足，用取得一些收入抵补印刷费等开支。近年来，财政拨款减少幅度加大，必须用事业收入弥补经费的不足。
预算安排规模：25万
项目承担单位：新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部
资金分配情况：办公费2万，印刷费17万元，邮电费4万元，其他商品和服务支出2万元。
资金执行时间：2019年1月至11月
八、关于新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少） 0万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。
九、关于新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部部门2019年政府性基金预算拨款情况说明
新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部本级及下属0 家行政单位、 0家参公管理事业单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是未安排预算支出。
（二）政府采购情况
2019年，新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部部门及下属单位政府采购预算0 万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋 0平方米，价值 0万元。
2.车辆 0辆，价值 0万元；其中：一般公务用车 0辆，价值 0万元；执法执勤用车 0辆，价值 0万元；其他车辆 0辆，价值 0万元。
3.办公家具价值 4.01万元。
4.其他资产价值 36.75万元。
单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额65万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
（五）其他需说明的事项
……
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部
