目录
第一部分 新疆儿童发展中心单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年新疆儿童发展中心预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年新疆儿童发展中心预算情况说明
一、关于儿童发展中心2019年收支预算情况的总体说明
二、关于儿童发展中心2019年收入预算情况说明
三、关于儿童发展中心2019年支出预算情况说明
四、关于儿童发展中心2019年财政拨款收支预算情况总体说明
五、关于儿童发展中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于儿童发展中心2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于儿童发展中心2019年项目支出情况说明
八、关于儿童发展中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于儿童发展中心2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新疆儿童发展中心单位概况
一、主要职能
新疆维吾尔自治区儿童发展中心是自治区妇联下属独立核算事业单位，为公益一类全额拨款事业单位，其主要职能是为全疆少年儿童提供儿童保护、生存、发展方面的科学教育活动，为自治区培养优秀的少年儿童而服务。
主要职责是：紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织少年儿童为维护改革、发展、稳定的大局服务，教育引导少年儿童树立正确的世界观、人生观、价值观，积极推动和开展对全疆儿童的科技文化及综合素质教育，全面提高少年儿童综合素质，坚持为少年儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调调动全社会为儿童办实事、办好事。
二、机构设置及人员情况
新疆儿童发展中心无下属预算单位，下设 7个处室，分别是：书记室、主任室、副主任室、办公室、活动部、培训部、财务室。
新疆儿童发展中心单位编制数16人，实有人数11人，其中：在职11人，本年增加0人，减少1人； 退休7人，增加0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2019年新疆儿童发展中心预算公开表
第三部分 2019年新疆儿童发展中心预算情况说明
一、关于新疆儿童发展中心2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，新疆儿童发展中心2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算214.03万元。
收入预算包括：一般公共预算收入、事业收入等。
支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。
二、关于新疆儿童发展中心2019年收入预算情况说明
新疆儿童发展中心收入预算214.03万元，其中：
一般公共预算194.03 万元，占90.6 %，比上年增加47.84万元，主要原因是项目经费增加。 ；
政府性基金预算未安排。或 0 万元， 占0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是没有政府性基金预算 ；
事业收入 20 万元，占9.3 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是没有变化。 ；
三、关于新疆儿童发展中心2019年支出预算情况说明
新疆儿童发展中心2019年支出预算 元，其中：
基本支出142.96万元，占66.79 %，比上年增加13.87 万元，主要原因是 在职工资调标。 。
项目支出71.07万元，占33.2 %，比上年增加33.97 万元，主要原因是项目经费增加。 。
四、关于新疆儿童发展中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算194.03万元。
收入全部为一般公共预算拨款194.03万元，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：一般公共服务支出168.59 万元，社会保障和就业支出25.44万元。
五、关于新疆儿童发展中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
新疆儿童发展中心2019年一般公共预算拨款基本支出142.96万元，比上年执行数增加13.87万元，增长9.7%。主要原因是：在职工资调标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（201）168.59万元，占86.88%。
一般公共服务类支出预算包括：一般公共服务（201）群众团体事务（29）事业运行（50）117.52万元，一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）51.07万元。
2.社会保障和就业支出（208）25.44万元，占13.11%。
社会保障和就业支出预算包括：社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05）16.42万元，社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）9.02万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）188.59万元，占97.1%。
一般公共服务（201）群众团体事务（29）事业运行（50）:2019年预算数为117.52万元，比上年执行数减少21.47万元，下降18.27 %，主要原因是：压缩公用经费支出。
2、一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）:2019年预算数为51.07万元，比上年执行数增加33.79万元，增长66.16 %，主要原因是：项目经费增加。
3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05）：2019年预算数为16.42万元，比上年执行数增加1.39万元，上涨8.4 %，主要原因是：退休人员调资。
4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：2019年预算数为9.02万元，比上年执行数增加1.8万元，增加19.9 %，主要原因是：退休人员其他经费增加。
六、关于新疆儿童发展中心2019年一般公共预算基本支出情况说明
新疆儿童发展中心2019年一般公共预算基本支出142.96万元， 其中：
人员经费134.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费 8.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、福利费、工会经费等。
七、关于新疆儿童发展中心2019年项目支出情况说明
新疆儿童发展中心2019年有三个专项业务费类项目
1、 新疆儿童发展中心国际项目配套经费
项目名称：新疆儿童发展中心国际项目配套经费
设立的政策依据：按照国际合作项目的原则当地政府的投入与外资投入的比例应为2：1，主要用于一下用途：项目前期考察费、项目人员培训费、项目监测评估费、项目日常办公费、项目办公室固定资产的添置等。
预算安排规模：新疆儿童发展中心国际项目配套经费2019年总金额12.82万元。
项目承担单位：新疆儿童发展中心
资金分配情况：项目前期考察1.72万元、项目人员培训3万元、项目监测评估3.1万元、项目设备购买2万元、项目日常办公费3万元。
资金执行时间：2019年1月1日—2019年11月30日
2、新疆儿童发展中心成本性支出
项目名称：新疆儿童发展中心成本性支出
设立的政策依据：培训部教师代课费
预算安排规模：儿童中心培训部成本性支出 2019年总金额20万元。
项目承担单位：新疆儿童发展中心
资金分配情况：100元*25课时*80人=200000元
资金执行时间：2019年1月1日—2019年11月30日
3、 妇联系统培训经费
项目名称：妇联系统培训经费
设立的政策依据： 在2018年自治区妇联的大力支持下新疆儿童发展中心深入贯彻党的十九大精神, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，把立德树人作为根本任务，将培育和践行社会主义核心价值观从家庭做起、从娃娃抓起的理念落到实处，在全区上下宣传党的好政策，在“双有”品牌活动的正确指导下，根据新疆地域特色，坚持关注儿童、贴近儿童的原则，以“爱”字做文章，采取走出去、请上来、进乡村、入家庭等形式，在全疆15个地州开展了十四届有声势、有影响的主题教育活动，使全疆百万余名各族儿童受益，30余万名家长参与其中。新疆儿童发展中心结合自治区妇联中心工作和全国“双有”主题教育活动的要求，以科学普及、加强民族团结教育、注重家庭教育为切入点，面向全社会策划实施了第十四届“爱在新疆”——“我的美好家园”主题教育活动。
预算安排规模：妇联系统培训经费2019年财政预算安排规模38.25万元。
项目承担单位：新疆儿童发展中心
资金分配情况：绘画大赛经费5万元、爱在新疆“我的美好家园”夏令营经费20万元、国学经典培训13.25万元。
资金执行时间：2019年1月1日—2019年11月30日
八、关于新疆儿童发展中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
新疆儿童发展中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0 万元，公务接待费 0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算 ；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算 ]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算 ；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。
九、关于新疆儿童发展中心2019年政府性基金预算拨款情况说明
新疆儿童发展中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
新疆儿童发展中心2019年本级及下属 0 家行政单位、 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是 。
（二）政府采购情况
新疆儿童发展中心2019年政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，新疆儿童发展中心占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值5.85万元。
4.其他资产价值457.03万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额71.07万元。具体情况见下表：
（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
新疆维吾尔自治区儿童发展中心
