目录
第一部分 新疆维吾尔自治区儿童发展中心概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 新疆维吾尔自治区儿童发展中心决算情况说明
一、新疆维吾尔自治区儿童发展中心收支总体情况
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入总体情况说明
（三）支出总体情况说明
二、新疆维吾尔自治区儿童发展中心财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、新疆维吾尔自治区儿童发展中心结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分新疆维吾尔自治区儿童发展中心决算报表
一、报表封面
二、新疆儿童发展中心收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）：
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）：
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)：
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 新疆维吾尔自治区儿童发展中心单位概况
一、单位基本情况
主要职能新疆儿童发展中心是自治区妇联下属公益性事业单位，主要职能是为儿童校外教育提供服务,促进儿童全面发展，儿童校外教育场所提供并组织实施国内外儿童教育项目参与及交流。
主要职责是：
1、坚持正确的政治方向、团结、教育全疆各族少年儿童在思想上、政治上、行动上保持高度一致，维护祖国统一，反对民族分裂主义和非法宗教活动。
2、坚持为少年儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调调动全社会为少年儿童办实事、办好事。
3、负责指导各地州社区儿童活动中心及儿童快乐家园日常业务工作，促进少年儿童事业的健康发展。
机构设置情况作为独立核算的全额事业单位，单位设立了办公室、项目活动部、校外培训部等三个部门。
编制情况 中心编制16人、年末实有人数12人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，新疆儿童发展中心部门决算只包含了本部门单位决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、新疆儿童发展中心收支总体情况
（一）新疆儿童发展中心收入支出决算总体情况说明
2017年度收入299.44万元,与上年相比增加47.34万元，增长18.77%，支出258.82万元,与上年相比增加7.9万元，增长3.1%，结余0.18万元，与上年相比减少0.23万元，降低56%。收入决算增加的原因是今年增加了其他收入和事业收入，其他收入主要是绘画大赛收入、合作办学收入，事业收入主要是校外培训收入。支出决算增加的原因是增加了相应的事业支出。年末因收款单位未及时划账造成结余。
2017年度单位收入预算204.1万元，收入决算299.4万元，收入预算比起去年减少的原因是今年减少了项目收入。收入决算增加的原因是今年增加了其他收入和事业收入。
（二）新疆儿童发展中心收入总体情况说明
本年收入合计299.44万元，其中：财政拨款收入200.86万元，占67.07%；上级补助收入200.86万元，占67.07%；事业收入31.26万元，占10.43%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入67.31万元，占22.47%。增加的主要原因是：今年增加了其他收入和事业收入，其他收入主要是绘画大赛收入、合作办学收入，事业收入主要是校外培训收入。
2017年度单位收入预算204.1万元，收入决算299.4万元，收入决算增加的原因是今年增加了其他收入和事业收入。
其他有关说明内容。无
（三）新疆儿童发展中心支出总体情况说明
本年支出合计258.82万元，其中：基本支出241.70万元，占93.38%；项目支出17.11万元，占6.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。支出增加的主要原因是相应的事业支出增加。
2017年年初支出预算支出：204.1万元，末决算支出数258.82万元，调整主要原因是事业支出增加。
其他有关说明内容。无
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入200.86万元，与上年相比减少50.48万元，降低20.08%。减少的主要原因是项目收入减少。财政拨款支出201.10万元，与上年相比减少49.82万元，降低19.85%。其中：基本支出183.98万元，项目支出17.11万元。减少变化的主要原因是：项目收入减少相应的支出也减少。
财政拨款结转结余0.18万元，与上年相比，减少0.23万元，降低56%。减少变化的主要原因是：项目收入减少，资金进度加快。
年初财政拨款收入预算184.10万元，收入决算200.86万元，增加的主要原因是社保拨款增加及工资变动。
其他有关说明内容。无
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出201.10万元。与上年相比减少49.82万元降低19.85%。减少的主要原因是：项目支出减少。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出173.45万元，社会保障和就业支出27.65万元。按经济分类科目，2012950 一般公共服务支出群众团体事务事业运行支出156.33万元，2012999 一般公共服务支出其他群众团体事务支出17.11万元，2080505 社会保障和就业支出行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.38万元，2080506社会保障和就业支出行政事业单位离退休 机关事业单位职业年金缴费支出 1.62万元，2080599社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出 5.65万元。
与预算相比年初财政拨款支出预算178.08万元，支出决算201.10万元，增加的主要原因是社保拨款增加及工资变动。
其他有关说明内容。无
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算相比情况。无
其他有关说明内容。无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度新疆儿童发展中心没有发生政府性基金预算财政拨款支出。
与预算相比情况。无
其他有关说明内容。无
三、部门结转结余情况
年末结转结余0.18万元。与上年相比减少0.23万元，降低56%。
其中财政拨款结转结余0.18万元。与上年相比减少0.23万元，降低56%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度新疆儿童中心本年未产生车辆费、会议费和培训费支出等“三公”经费。
其他有关说明内容。无
五、机关运行经费支出情况
2017年本部门没有机关运行成本相关费用
其他有关说明内容。无
六、政府采购情况
2017单位政府采购计划3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出2.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计497.71万元，其中：流动资产459.17万元，固定资产38.54万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值38.54万元。
其他有关说明内容。无
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，新疆儿童发展中心单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容。无
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，新疆儿童发展中心实行绩效管理的项目 一个，涉及预算17.1万元，项目支出决算17.11万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.新疆儿童发展中心国际项目配套经费项目
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
新疆儿童发展中心是自治区妇联所属公益性事业单位，儿童中心成立至今积极与国际项目机构合作开展了预防艾滋病、儿童权利、儿童心理咨询等项目，合作项目额度突破了2000多万元，按照国际合作项目的原则当地政府的投入与外资投入的比例应为2：1，项目配套经费主要用于项目前期考察、项目人员培训费、项目监测评估、项目日常办公费等。
（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
新疆儿童发展中心国际项目配套经费总金额17.1万元，主要用于一下用途：项目人员培训费、项目监测评估费、项目日常办公费、项目办公室固定资产的添置等。此项经费专款专用。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。
新疆儿童发展中心国际项目配套经费总金额17.1万元，主要用于一下用途：项目人员培训费、项目监测评估费、项目日常办公费、项目办公室固定资产的添置等。
（二）项目资金实际使用情况分析。资金主要投入到重点工作领域如宣传、培训、项目人员培训费、项目监测评估费、项目日常办公费、项目办公室固定资产的添置等。
（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制定及执行情况）分析。我中心制定了项目经费管理规定，便于部门执行经费时有所依据。
三、项目绩效情况
项目实施过程中与当地妇联形成组织网络为当地培训出一批有独立培训能力的培训人员200名，培训50期，使1000多名妇女参加关于预防艾滋病的各类培训，使她们了解这方面的知识。在乌鲁木齐市天山区各小学和初中进行关于少年儿童心理健康项目使学校、家长、学生直接受益，编制印刷宣传手册10000多册，建立工作网络、开发宣传材料、帮助提高教育系统关于心里健康方面的能力。
其他有关说明内容。无
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。××（类）××（款）××（项）：指……。××（类）××（款）××（项）：指……。
其他有关说明内容。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
