目录
第一部分 新疆儿童发展中心单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 新疆儿童发展中心2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 新疆儿童发展中心2018年部门预算情况说明
一、关于新疆儿童发展中心2018年收支预算情况的总体说明
二、关于新疆儿童发展中心2018年收入预算情况说明
三、关于新疆儿童发展中心2018年支出预算情况说明
四、关于新疆儿童发展中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于新疆儿童发展中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于新疆儿童发展中心2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于新疆儿童发展中心2018年项目支出情况说明
八、关于新疆儿童发展中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于新疆儿童发展中心2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新疆儿童发展中心单位概况
一、主要职能
新疆维吾尔自治区儿童发展中心是自治区妇联下属独立核算事业单位，为公益一类全额拨款事业单位，其主要职能是为全疆少年儿童提供儿童保护、生存、发展方面的科学教育活动，为自治区培养优秀的少年儿童而服务。
主要职责是：紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织少年儿童为维护改革、发展、稳定的大局服务，教育引导少年儿童树立正确的世界观、人生观、价值观，积极推动和开展对全疆儿童的科技文化及综合素质教育，全面提高少年儿童综合素质，坚持为少年儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调调动全社会为儿童办实事、办好事。
二、机构设置及人员情况
新疆儿童发展中心无下属预算单位，下设 7个处室，分别是：书记室、主任室、副主任室、办公室、活动部、培训部、财务室。
新疆儿童发展中心单位编制数16人，实有人数12人，其中：在职12人，本年增加2人，减少4人； 退休7人，增加2人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分新疆儿童发展中心2018年部门预算公开表
第三部分 新疆儿童发展中心2018年部门预算情况说明
一、关于新疆儿童发展中心2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，新疆儿童发展中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算166.19万元。
收入预算包括：一般公共预算、事业收入等。
支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。
二、关于新疆儿童发展中心2018年收入预算情况说明
新疆儿童发展中心2018部门收入预算166.19万元，其中：一般公共预算146.19万元，占88%，比上年减少0.82万元，主要原因是人员减少。
政府性基金预算未安排。或 0 万元， 占 %，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是 事业收入20万元，占12 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是事业收入没有变化；
三、关于新疆儿童发展中心2018年支出预算情况说明
新疆儿童发展中心2018年支出预算166.19元，其中：
基本支出129.09万元，占78%，比上年减少37.92万元，主要原因是人员减少。
项目支出37.1万元，占23 %，比上年增加（减少0万元，主要原因是项目收支没有变化。
四、关于新疆儿童发展中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算146.19万元。
收入预算包括：一般公共预算收入146.19万元；
支出预算包括：一般公共服务支出123.94万元，社会保障和就业支出22.25万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于新疆儿童发展中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
新疆儿童发展中心2018年一般公共预算拨款基本支出129.09万元，比上年执行数减少54.89万元，下降33%。主要原因是：人员经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（类）123.94万元，占85%。
一般公共服务类支出预算包括：事业运行106.84万元。其他群众团体事务支出17.10万元。
2.社会保障和就业支出22.25万元，占16%。
社会保障和就业支出预算包括：机关事业单位养老保险缴费支出15.03万元，其他行政业单位离退休支出7.22万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:2018年预算数为106.84万元，比上年执行数减少49.49万元，下降32 %，主要原因是：人员减少。
2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：2018年预算数为17.10万元，比上年执行数增加0万元，下降0 %，主要原因是：固定项目。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为15.03万元，比上年执行数减少5.35万元，下降27 %，主要原因是：人员减少。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2018年预算数为7.22万元，比上年执行数增加1.57万元，增加28 %，主要原因是：退休人员增加。
六、关于新疆儿童发展中心2018年一般公共预算基本支出情况说明
新疆儿童发展中心2018年一般公共预算基本支129.09万元， 其中：人员经费122.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费6.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费等
七、关于新疆儿童发展中心2018年项目支出情况说明
新疆儿童发展中心2018年有两个专项业务费类项目
1、 新疆儿童发展中心国际项目配套经费
项目名称：新疆儿童发展中心国际项目配套经费
设立的政策依据：按照国际合作项目的原则当地政府的投入与外资投入的比例应为2：1，主要用于一下用途：项目前期考察费、项目人员培训费、项目监测评估费、项目日常办公费、项目办公室固定资产的添置等。
预算安排规模：新疆儿童发展中心国际项目配套经费2018年总金额17.1万元。
项目承担单位：新疆儿童发展中心
资金分配情况：项目前期考察5万元、项目人员培训6万元、项目监测评估4万元、项目设备购买3万元、项目日常办公费2万元。
资金执行时间：2018年1月1日—2018年11月30日
2、新疆儿童发展中心成本性支出
项目名称：新疆儿童发展中心成本性支出
设立的政策依据：培训部教师代课费
预算安排规模：儿童中心培训部成本性支出
项目承担单位：新疆儿童发展中心
资金分配情况：100元*25课时*80人=200000元
八、关于新疆儿童发展中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
新疆儿童发展中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是没有安排因公出国（境）活动 ；公务用车购置费为0，主要原因是单位无购买公务用车计划；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是单位无公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是没有安排公务接待活动。
九、关于新疆儿童发展中心2018年政府性基金预算拨款情况说明
新疆儿童发展中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年本级及下属 0家行政单位、0 家参公管理事业单位和0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是 。
（二）政府采购情况
2018年，新疆儿童发展中心政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，新疆儿童发展中心占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0 平方米，价值 0 万元。
2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3.办公家具价值 5.85万元。
4.其他资产价值491.86万元。
单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额 37.10万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
（五）其他需说明的事项：无
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：指公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、其他资金：指事业收入。
四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
新疆维吾尔自治区儿童发展中心
2018-02-03
