第一部分 新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心概况
一、 部门基本情况
部门主要职能
新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心是自治区妇联下属独立核算事业单位，为公益一类全额拨款事业单位，其主要职能是为妇女儿童基金项目提供服务，承担自治区妇女儿童公益项目管理工作。2016年度在编人员4人，年末实有人数4人。
部门主要职责
为妇女儿童基金项目提供服务;承担自治区妇女儿童公益项目管理工作。
部门机构设置
内设5个科室，包括秘书长室、办公室、外联部、项目部、财务室
二、 部门决算单位构成
新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心为自治区妇联下属事业单位，属于二级预算部门，纳入妇联决算统一管理
纳入自治区妇联2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 财政拨款收入支出决算总表
三、 收入支出决算表
四、 收入决算表
五、 支出决算表
六、 支出决算明细表
七、 基本支出决算明细表
八、 项目支出决算明细表
九、 项目收入支出决算表
十、 行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
总体情况：年初结转结余0.00元。本年收入1，798，844.50元，本年支出1，796，416.89元，本年结余分配203.61元转入事业基金。本年结余2224.00元。
与上年决算数对比：2016年本部门收入1，798，844.50元，比上年增加345，846.80元。本年支出1，796，416.89元，比上年增加342，124.54元，增加原因是社保缴费及工资福利支出。
二、部门收入情况说明
本年收入1，798，844.50元：其中财政拨款收入1，798，640.89元，财政拨款收入中：2012950款项566，009.34元(行政政法处)为在职人员事业运行费收入，2012999款项1，054，000.00元(行政政法处)为项目收入。2080505款项178631.55(行政政法处)为养老保险缴费收入。利息收入203.61元。
三、部门支出情况说明
本年支出1,796,416.89元，其中基本支出包括：2012950款项563，785.34元为在职人员和公用经费支出。按照功能科目分工资福利支出512，585.34元，商品服务支出51，200.00元。项目支出包括：2012999款项1，054，000.00元为“复明流动眼科手术车”经费、“妇女儿童工作”经费等项目经费支出。
公共预算财政拨款支出1,796,416.89元，其中基本支出742，416.89元，项目支出1，054，000.00元。
财政拨款支出与年初预算数对比：比年初预算数增加566，340.89元，增加31%。增加的原因是2016年工资增长和养老保险缴费收入。
四、部门结转结余情况说明
本年结转结余2，224.00元。原因为未支出工会经费。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
本年“三公”经费支出28,600.00元，其中公务用车购置及运行维护费支出28,000.00元，公务接待费600.00元，无因公出国(境)费用支出。本年无车辆购置，车辆保有量为1辆。
与年初预算数对比：本年“三公”经费支出于年初预算相符，完成执行率100%。
与上年决算数对比：本年“三公”经费支出比上年增加600元。其中公务接待费支出增加600.00元，增加2%;增加的原因是项目调研接待10人。
六、部门预算执行情况分析说明
综合收入支出与上年决算数对比：本年收入比上年增加345，846.80元，增加了23.80%，主要原因是由于2016年工资增长和养老保险缴费收入;本年支出比上年增加342，124.54元，增加23.52%，增加原因是社保缴费及工资福利支出。
财政拨款支出与年初预算数对比：比年初预算数增加566，340.89元，增加了45.96%，增加原因是社保缴费及工资福利支出。
其他重要事项的情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明：本单位为事业单位无此类费用。
(二) 部门国有资产占用情况说明：截止2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明
(一)、夯实基础，提升团队执行力。
1、加强政治业务学习，提升干部执行力。深入开展“两学一做”教育实践活动，组织全体干部认真领会党章党规和系列讲话精神，用以武装头脑、指导实践、推动工作。坚持问题导向，带头示范、以身作则，带着问题学、针对问题改，做到讲政治、讲党性、讲纪律，不断激发担当精神，强化四个意识，增强四个自信，树立强烈的事业心和责任感，争做合格党员、党的好女儿和党的好干部。深入学习领会党的十八届六中全会精神、习近平总书记系列讲话精神、自治区党委八届十次全委(扩大)会议精神、自治区第九次党代会、中央和自治区党的群团工作会议精神、民族团结进步年动员大会、扶贫开发工作会议精神，切实把会议讲话精神作为统一思想、坚定信心的强大武器，作为指导实践、推动工作的根本遵循。定期组织党员干部专题学习、观看反腐倡廉警示教育片，参观反腐倡廉教育展和反腐倡廉基地，邀请专家做廉政教育专题讲座，层层签订党风廉政建设责任书，不断夯实党员干部廉洁从政的道德基础和筑牢拒腐防变的思想防线，增强党员干部的廉洁意识。
2、强化机构内控管理，推进管理规范化。按照自治区党委巡视组的巡视意见，中心支部支部把整改工作作为一项重要政治任务来抓,坚持高标准、严要求，组织力量抓好落实与整改，研究制定《新疆妇女儿童发展基金会关于落实自治区党委巡视组巡视反馈意见的整改方案》，分别将责任落实到相关责任人和具体人员，确保每件事有人抓、每件事有着落。讨论制定《新疆妇女儿童发展基金会重大事项议事规则》，确保基金会战略发展、机构运作、项目资金管理决策民主化和科学化。修订完善《新疆妇女儿童发展基金会廉政风险防控点及风险防控措施》，确保责任明确、达成共识、落到实处。研究制定《新疆妇女儿童发展基金会项目管理制度》，明确规范基金会筹资管理、项目运作、资金管控、效益评估流程，确保实现项目效益。修订《新疆妇女儿童发展基金会财务管理制度》，建立基金会项目资金拨付审批制度，完善财务管理流程，确保资金合法合规、流向清晰。
3、注重团队能力建设，提升团队综合竞争力。安排2名干部参加第五届中国慈展会，1名干部参加复明流动眼科手术车研讨会，提升项目专业化运作水平，拓宽公益渠道和项目视野。结合基金会人才结构，按照按照社会招聘形式，面试笔试方式引进1名工作人员，增强基金会总体竞争力水平。
4、强化信息披露建设，提升机构管理透明度。依托基金会中心网、中民信息中心国家级平台，及时披露机构年度工作报告和审计报告，提升机构项目运作和资金管理透明度，基金会透明指数连续三年排名第一序列，提升机构社会公信力。设计制作2015年基金会工作年度报告，从机构简介、运营报告、审计报告三个维度去展示项目成果，提升机构的知名度和项目影响力。联合中国妇女发展基金会项目评估专家赴呼图壁县和哈密市开展项目督导工作，通过召开座谈会，入户访谈、实地查看等形式了解项目的执行动态和创业就业妇女的项目需求，确保项目的社会效益和资金使用效率。
(二)、创新项目实施，提升项目影响力。
一是持续开展“爱心一元捐”项目。依托妇联系统的组织网络和项目搭建的筹资平台，启动第七届“爱心一元捐”活动，全年共计募资771余万元，为项目的实施拓展和基金会的发展奠定资金基础。自治区本级通过联合自治区厅局级各访惠聚工作组开展定向资金募集和项目资助工作，共为各族妇女捐赠1247台收音机和6684个母亲邮包。地州市妇联项目资金通过项目形式全额返回善款来源地，用于开展妇女扶贫、儿童助学类公益项目。
二是稳步推进助学项目实施。“一对一助学”项目。项目执行中注重捐助者和受助学生双向沟通渠道建设，增强捐助者公益参与体验感，积极动员社会各家爱心人士参与一对一帮扶，为昌吉州、乌鲁木齐市、吐鲁番市等7县(市)的533名大中小学生资助63.96万元。春蕾助学项目为阿瓦提县、莎车县、麦盖提县的160名高中生提供19.2万元助学金。春暖助学项目为100大学生提供10万助学金。
三是策划推出系列众筹项目。设计推出“维汉字典”众筹项目，共募善款13.3万元。联合上海仁德基金会开展“一起帮买买提•阿卜拉”公益众筹项目，14562名网友所捐善款10019.38全部用于支付买买提的医疗费用。联合自治区纪委住村工作组推出“足球(篮球)加油包”，筹款9911.47元，全部用于为孩子们购买体育用品。
四是跨界整合社会企业资源。联合南京中脉科技发展有限公司妈妈卫生包捐赠，活动以“民族团结手拉手•中脉爱心百日行•送给妈妈的爱”为主题，为喀什地区捐赠1500箱妈妈卫生包，总价值为82.2万元。联合上海仁德基金会，定向为巴楚县4000名贫困妇女捐赠价值40万元的“妈妈卫生包”，帮助其树立健康意识和降低妇科病发病率。联合广东狮子会、亚心网及8家企业开展“六一国际儿童节•爱心书包送孩子”公益活动，为5000名学生捐赠爱心书包。
五是创新开展迎新送暖慰问活动。策划推出以环卫女工配置妈妈卫生包为活动主题的捐赠活动，为9个地州17个县(市)的1200名环卫女工捐赠价值30万元 “妈妈暖心包”，每个暖心包中为环卫女工配置了羽绒马甲、头巾、暖心被和护膝等防寒用品，种类丰富，实用性强，能有效帮助她们抵御寒冬，让他们切实感受党委政府的关爱和妇联组织的温暖。
六是管理执行好承接项目。复明眼科流动车项目为伊犁州地区和喀什地区的2820名贫困群众完成白内障手术。联合中国妇基金会、李宁公司开展“民族团结手拉手•腾讯网友西部行”活动，为新疆捐赠价值200万元的李宁品牌服装和160万元母亲邮包，李宁服装全部用于捐赠至自治区各厅局级驻村工作组所在地的贫困妇女手中，让其感受社会大家庭的温暖，增强民族团结意识。联合中国妇基会举行新疆“母亲健康快车—导乐分娩关爱服务”项目现场说明会，协助做好项目医院调研督导，推进项目进度。举行新疆第二届“妇科特色门诊新进展学习班”暨2016PAC推进会，支持PAC优质示范服务建设在项目单位范围内的规范和落实。积极为和田地区洛浦县洛浦镇卫生院、阿克苏库车县阿拉哈格镇卫生院、莎车县伯什坎特镇中心卫生院争取3辆价值40余万元母亲健康快车。
(三)强化宣传，打造机构影响力。
一是开展最美人慈善评选表彰活动。基金会面向社会启动第二届新疆妇女儿童慈善奖•最美慈善人评选表彰活动，评选表彰10名新疆最美慈善人和31名最美慈善人提名奖获得者，弘扬慈善精神，传播慈善理念，培育慈善文化，增强全社会责任意识，激发和调动社全社会支持参与妇女儿童慈善事业的热情。联合新疆人民广播电台开展最美慈善人候选人事迹展播、网络投票暨网络推荐工作，14天网投宣传时间累计投票57.16万票，点击量达341.43万次、转发量达3.5万次，提升评选活动的影响力和机构知名度。
二是举行最美慈善人系列活动。联合自治区妇联举办新疆最美慈善人进校园活动，3名新疆最美慈善人代表采用互动访谈的形式讲述了自己的慈善故事，分享他们的慈善感悟，引起参会人员共鸣和点赞。联合新疆949广播电台开展新疆最美慈善人专访活动，传递慈善正能量，营造公民慈善理念和慈善氛围。联合新疆电视台拍摄最美慈善人专题片和母亲健康快车专题片，从多角度展示活动的社会效益。
二、工作体会
1、领导高度重视、源头多方参与、部门积极配合，保证了活动的高效率。
2、创新活动载体，优化管理流程，健全信息反馈，提升了项目的透明度。
3、媒体大力宣传、完善机制建设、注重关注民生，提高了机构的公信力。
八、专业名词解释
1、“三公”经费：指因公出国(境)费用、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。因公出国(境)费用指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出;公务接待费指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置支出及单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
2、机关运行经费：指为保障机关正常运行用一般公共预算安排的用于购买货物、工程和服务的各项资金。
附件：新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心2016决算报表及三公经费明细表.xls
新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心
2017年8月25日
